目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

  1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策，贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全 盟工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全盟工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关间题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目，备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

8、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设办公室、经济运行科、投资规划和装备工业科、节能与综合利用科、原材料工业科、工业和信息化科、行业监督管理科、工业园区科、中小企业科、机关党委 (人事科)。本部门包括锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心3个单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局部门本级、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）	行政单位
2	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟中小企业公共服务中心	公益一类事业单位

    三、2024年度部门主要工作完成情况

    （一）强化工业经济运行监测调度。完善工业经济运行调度服务机制，常态化开展“遍访企业”行动，统筹做好煤电油运等生产要素协调保障，及时协调解决企业生产运行中的困难和问题，全力推动重点行业平稳运行。1—10月份，全盟规模以上工业完成产值959.6亿元，同比增长13.4%；增加值增长7.1%，高于全区平均水平0.2个百分点，居全区第7位。预计全年规模以上工业完成产值1181亿元，增长12.4%；增加值增长6.5%左右。

（二）全力促进工业投资稳步增长。组织实施亿元以上工业重点项目101个，实施工业领域大规模设备更新项目25个，持续盯开工、抓进度、促投产。1—10月份，全盟工业固定资产投资完成303.6亿元，同比增长8.3%。预计全年完成工业固投370亿元，同比增长15.3%。全面推开招商引资工作，在北京组织召开2024年能源装备制造产业推进会，通过“请进来”“走出去”等方式开展招商引资活动61次，帮助旗县提供招商引资线索73个。

  （三）推动产业链条化集群化发展。能源装备制造产业，中船新能源装备产业园、三一零碳智造产业园、四合光能高效单晶棒切片项目建成投产，远景氢能装备产业链项目开工建设，实现了“风光储氢”装备制造产业一站式布齐。深入开展“我为企业找订单”活动，帮助企业争取风机订单504台、零部件订单1492台套。新材料产业，唐合二期、维贝德人造金刚石、君锐科技高纯石墨加工等项目加快建设，超硬材料产业聚集区初具规模；赣锋锂业年产2万吨碳酸锂原材料项目投产，年产8万吨磷酸铁锂、2GWh电芯、PACK制造和新蒙新年产10万吨锂电池负极材料、恒力源年产2.5万吨磷酸铁锂正极材料等项目开工建设，锂资源全产业链初步构建；先导科技新型光学、光电子材料产业化项目开工建设，实现从锗资源开发、金属提炼到终端产品全链落地。合金材料产业，新蒙新年产46.5万吨绿电铁合金项目全手续开工，是全区首个按照源网荷储一体化方式实施并开工建设的铁合金项目。中泽、远景等项目760万吨铁合金产能通过自治区产能评估论证，330万吨产能取得指标批复，绿电+铁合金产业集群加快形成。国电投高精铝板带、保硕新材料稳产达效，璟程线缆建成投运，煤—电—铝—铝后加工产业链条逐步完善。现代化工产业，多伦经济开发区成功认定为自治区化工园区，白音华经济开发区正在加快申报认定。大唐多伦煤化工有序开展设备检修和改造，1-10月产值同比增长12.3%。与东方希望、多氟多等氟化工行业领军企业达成合作意向，西乌旗氟化工项目二期正在加快开展前期工作。农畜产品加工产业，全盟肉食品加工企业累计屠宰加工牲畜439.7万羊单位，同比增长4.6%。大庄园中央厨房、额尔敦塔拉肉牛精深加工、聚宝源熟制品加工等项目建成投产，阿旗牧人恋传统乳制品加工、额尔敦熟制品加工车间完成技改升级，羊皮羊尾、乳清加工等项目正在加快推进。

（四）深入推进智能化绿色化发展。智能化方面，新建5G基站578座、国家电信普遍服务试点项目基站93座。组织实施信息化项目35个，完成投资3.9亿元。完成308户企业上云上平台、255户工业企业数字化评估诊断、50户企业工控安全评估检查，培育8户企业获得国家工信部两化融合贯标证书。绿色化方面，组织实施节能技改项目35个、节水技改项目11个，可实现年节能19.47万吨标煤、节水84.8万立方米，完成了14户重点用能企业节能诊断。创建自治区级绿色工厂7家、绿色供应链管理企业1家、节水型企业1家，绿色供应链管理企业实现“零突破”。锡市科诺生泰30万立方轻体隔墙板、晨飞风电叶片回收、家鹏粉煤灰综合利用和叶片回收等资源综合利用项目建成投运。

（五）推动工业园区高质量发展。完成新一轮工业园区管理机构优化调整。组织园区加快各类规划修编并报审，多伦经济开发区、白音华经济开发区产业规划完成报批。指导全盟开发区协会正式成立。组织实施园区基础设施建设项目30个，预计年内建成投运23个。积极创建高水平工业园区，组织4个重点园区参加自治区高水平工业园区创建答辩，锡林郭勒盟经济技术开发区被评选为自治区集中打造综合能力强的重点园区。组织完成自治区2023年度园区发展水平考核评价工作，白音华经济开发区、苏尼特左旗工业园区分别获得“亩均效益高的园区”和“税收贡献优的园区”评价，共获自治区工业发展专项资金1000万元。

（六）加大企业培育和服务力度。深入推进政策落地工程，制定贯彻落实自治区“1+7”促进新型工业化发展政策体系配套实施方案，组织开展“进企业、送政策、优服务”活动，累计服务企业3900余户次，发放助保金贷款8700万元，培育自治区级创新型中小企业26家、专精特新中小企业5家、中小企业公共服务示范平台1家，提限纳统工业企业13户，累计争取自治区各类资金8555.5万元。深入推进诚信建设工程，清偿拖欠民营中小企业账款2.1亿元，无分歧账款保持动态清零。认真落实“三管三必须”要求，制定《锡林郭勒盟工信领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026）》，民爆行业安全生产检查实现全覆盖，监管领域安全生产形势稳中向好。

（七）加强工信队伍自身建设。始终把党的政治建设摆在首位，扎实开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育和党纪学习教育，累计召开26次党组会议研究推动党建、党风廉政建设、意识形态等工作落细落实，领导班子连续2年被评为全盟“突出领导班子”，在创建“北疆模范机关先进单位”“全盟坚强堡垒支部”的基础上，机关党委获评盟级党建工作成绩突出党组织。按照盟委机构改革安排，完成职能划转和内设科室优化调整工作。持续加大干部选配力度，提拔使用或职级晋升8名科级干部，队伍结构更加优化合理。

第二部分 部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度收入、支出决算总计均为 3211.93万元。与年初预算相比，收、支总计各减少2884.03万元，下降47.31%，变动原因：本年增加2023年电信普遍服务项目边疆基站地方财政补助、旅游那达慕经费、2024年通信保障经费等项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 1322.80万元，增长70.02%。其中：

    （一）收入决算总计 3211.93万元。包括：

    1.本年收入决算合计 3207.40万元。与上年决算相比，增加 1329.90万元，增长70.83%，变动原因：本年增加2023年电信普遍服务项目边疆基站地方财政补助、旅游那达慕经费、2024年通信保障经费等项目资金。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.03万元。与上年决算相比，增加0.03万元，增长 0%，变动原因：一是本年使用银行利息收入支付银行手续费，二是使用上年结余资金支付办公费。

    3.年初结转和结余 4.50万元。与上年决算相比，减少7.13万元，下降61.33%，变动原因：本年项目支出结余比上年减少。

    （二）支出决算总计 3211.93万元。包括：

    1.本年支出决算合计 3206.65万元。与上年决算相比，增加1322.08万元，增长70.15%，变动原因：本年增加2023年电信普遍服务项目边疆基站地方财政补助、旅游那达慕经费、2024年通信保障经费等项目资金收入。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.03万元，下降97.60%，变动原因：本年年初无结转和结余。

    3.年末结转和结余 5.28万元。结转和结余事项：在职工资、退休费、退休保险和编外长聘人员工资福利。与上年决算相比，增加0.75万元，增长16.68%，变动原因：一是12月发放工资时向工资代发户多转出工资，二是2024年因长聘人员减少1人，结余编外长聘人员工资福利。

    二、收入决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度本年收入决算合计 3207.40万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3207.34万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0.07万元，占 0%。

   

  

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度本年支出决算合计 3206.65万元，其中：

    本年基本支出 905.51万元，占 28.24%；

    本年项目支出 2301.14万元，占 71.76%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

  

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3211.80万元，与年初预算相比，收、支总计各减少2884.15万元，下降47.31%，变动原因：主要是项目资金年初预算安排数的增加和减少影响财政拨款收入和支出；与上年决算相比，收、支总计各增加1322.74万元，增长70.02%，变动原因：增加了2023年电信普遍服务项目边疆基站地方财政补助、旅游那达慕经费、2024年通信保障经费等项目资金收入。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3206.52万元。与年初预算 6095.96万元相比，完成年初预算的 52.60%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务（类）决算数为 57.67万元，与年初预算相比增加 57.67万元。其中：

    商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0元，支出决算57.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据相关通知，调整了招商引资支出功能分类科目，因此增加了一般公共服务支出。

    （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 176.49万元，与年初预算相比增加53.28万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加了1230企业经营管理人才培养项目创新创业资助资金项目资金。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.79万元，支出决算56.42万元，完成年初预算的97.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职转退休人员2人。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.43万元，支出决算63.01万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年部门共调出2人，因此机关事业单位基本养老保险缴费实际支出数大小于预算数。   

   4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.9万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职退休2人，因此增加机关事业单位职业年金缴费支出数。

  （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 42.36万元，与年初预算相比减少26.72万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.87万元，支出决算29.17万元，完成年初预算的51.3%。决算数与年初预算数的差异原因：根据相关通知，退休人员医疗保险不再由单位缴纳，因此实际支出数小于预算数。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.42万元，支出决算9.36万元，完成年初预算的111.2%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位在职人员增加2人，事业单位医疗支出增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.79万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员调出2人，因此公务员医疗补助实际支出数小于预算数。 

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算437.62万元，决算支出414.03万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员共减少4人，其中2人调出，2人退休，因此人员基本支出实际支出数小于预算数。

2.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.34万元，决算支出137.11万元，完成年初预算的348.5%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年调整追加了重点用能企业节能评估诊断工作经费、14和15号楼房屋产权前期费等项目资金。

3.工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算72.06万元，决算支出76.1万元，完成年初预算的105.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员增加1人，人员基本支出增加。

4.工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算54.69万元，决算支出2018.59万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加了 2023年电信普遍服务项目边疆基站地方财政补助、旅游那达慕经费、2024年通信保障经费等项目资金。

5.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算5062万元，决算支出62.6万元，完成年初预算的1.2%。决算数与年初预算数差异原因：年初预算含全盟工业发展专项资金5000万元，该资金属于转移支付资金，因此实际支出数小于预算数。

6.工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算140.29万元，决算支出147.96万元，完成年初预算的105.5%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员增加1人，人员基本支出增加。

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 73.64万元，与年初预算相比减少10.04万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.75万元，支出决算60.46万元，完成年初预算的96.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员共减少4人，因此缴纳的住房公积金数小于预算数。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4万元，决算支出4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.93万元，决算支出9.18万元，完成年初预算的54.2%。决算数与年初预算数的差异原因：按照《关于对照规范公务员工资津贴补贴工作存在问题进行自查整改的通知》，我部门清退了在职人员的住房补贴，因此实际发放数小于年初预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 905.38万元，其中：

    （一）人员经费 817.66万元。主要包括：基本工资193.92万元、津贴补贴173.56万元、奖金44.77万元、绩效工资57.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.01万元、职业年金缴费31.9万元、职工基本医疗保险缴费24.86万元、公务员医疗补助缴费3.82万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金60.46万元、其他工资福利支出80.38万元、退休费56.42万元、生活补助7.38万元、医疗费补助13.99万元。

    （二）公用经费 87.72万元。主要包括：办公费5.02万元、邮电费2万元、劳务费0.02万元、委托业务费3.36万元、工会经费10.52万元、福利费9.97万元、公务用车运行维护费13.31万元、其他交通费用23.31万元、其他商品和服务支出0.91万元、办公设备购置19.31万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2301.14万元，其中：

    （一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 2263.14万元。主要包括：办公费16.17万元、印刷费6.37万元、咨询费1.5万元、差旅费36.71万元、会议费36.54万元、公务接待费0.78万元、劳务费4.01万元、委托业务费2109.07万元、其他商品和服务支出等51.99万元。

（三）对个人和家庭的补助支出26.94万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助26.94万元。

    （四）资本性支出 11.05万元。主要包括：办公设备购置7.57万元、基础设施建设2万元、信息网络及软件购置更新1.49万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 14.31万元，支出决算 14.09万元，完成预算的 98.46%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 13.31万元，支出决算 13.31万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.00万元，支出决算 0.78万元，完成预算的 77.95%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 14.31万元，支出决算 14.09万元，与预算差异原因根据中央八项规定，缩减公务接待支出费用，因此本年实际支出数小于全年预算数。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 14.09万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.31万元，占 94.47%；公务接待费支出 0.78万元，占 5.53%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 13.31万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 13.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少10.39万元，下降43.84%，变动原因：因上年修理费含欠历年欠款，因此本年修理费有所下降。

    3.公务接待费支出 0.78万元。其中：国内公务接待支出 0.78万元，接待14 批次，85 人次，开支内容：接待上级部门调研工作；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.82万元，下降51.28%，变动原因：根据中央八项规定，缩减公务接待支出费用。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度公用经费支出决算 87.85万元，与上年决算相比，减少8.74万元，下降9.05%，变动原因：严格落实“过紧日子”的要求，严控“三公”经费、差旅费等非刚性支出，实现经费总额的有效压减。其中，机关运行经费支出决算 76.53万元。比上年决算相比，减少10.60万元，下降12.17%，变动原因：严格落实“过紧日子”的要求，压缩经费支出。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度政府采购支出总额 27.89万元，其中：政府采购货物支出 8.83万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 19.06万元。政府采购授予中小企业合同金额 18.05万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额  11.47万元，占政府采购支出总额的41.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

     十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目0个，共涉及资金6112.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。  组织对“旅游那达慕经费”、“重点用能企业节能评估诊断工作经费”、“通信保障经费”、“工业控制系统信息安全检查技术服务费”、“《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）》编制经费”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6112.7万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目立项依据充分，绩效目标明确，预算编制合理，项目管理和财务管理制度健全，资金拨付和使用规范，均按计划完成了年度绩效目标，有效保障了工信领域各项重点工作的顺利开展，在推动工业经济高质量发展、优化营商环境、服务企业群众和维护安全稳定等方面发挥了应有的支撑作用。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟工业和信息化局部门 2024年度在决算中反映23个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共23个项目的绩效自评结果。

1.旅游那达慕经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为54.69元，执行数为54.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发〈相约草原遇见那达慕内蒙古自治区第33届旅游那达慕工作方案〉的通知》（办字〔2023〕10号）和《行署2023年第23次常务会议纪要》，2023年盟工信局盟工信局组织铁塔公司和通信企业对那达慕会场实地进行现场勘测，制定那达慕主会场基站建设方案，由铁塔公司在那达慕主会场建设完成4座永久性通讯基站，基站建设费用109.69万元（分两年支付，2023年支付55万元、2024年支付54.69万元）。2024年54.69万元已拨付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将持续加强对各通信运营企业的协调组指导，督促做好通信保障工作，提高那达慕会场的网络覆盖水平，努力为游客创造一个舒畅的网络环境。对项目的实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

项目支出绩效自评表
项目名称		旅游那达慕经费
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	54.69	54.69		54.69		10	100		10
		其中：财政拨款	54.69	54.69		54.69		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：实现那达慕会场手机信号有效覆盖 ，切实保障那达慕活动通信畅通					盟工信局组织盟通建办（铁塔分公司）、移动、联通、电信公司赴那达慕主会场进行现场勘测。经实地踏勘，2023年6月12日盟通建办牵头制定了那达慕主会场基站初步建设方案。6月16日行署再次组织召开那达慕通讯基础保障工作会议后再次实地踏勘，盟工信局会同锡林浩特市政府、盟通建办、移动、联通、电信公司优化调整了建设方案，制定那达慕主会场基站建设方案，由铁塔公司在那达慕主会场建设完成4座永久性通讯基站。7月6日铁塔公司开工建设，2023年7月16日全部完工。基站建设费用109.69万元（分两年支付，2023年支付55万元、2024年支付54.69万元）。2024年54.69万元已拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设基站数量	正向	等于	4	4.00	座	8	8
			基站维护次数	正向	大于等于	4	4.00	次	7	7
		质量指标	建设数量完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			验收通过率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	完工交付及时性	正向	大于等于	1	1.00	个月	5	5
			维护响应及时性	正向	大于等于	12	12.00	小时	5	5
		成本指标	建设成本	正向	等于	54.69	54.69	万元	5	5
			支付费用	正向	等于	1	1.00	次	5	5
	效益指标	经济效益指标	优化网络覆盖	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		社会效益指标	提高那达慕会场手机信号感知度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
		生态效益指标	达到节能要求	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		可持续影响指标	那达慕会场手机信号持续覆盖	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众受益满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	0
总分									100	100

    2.重点用能企业节能评估诊断工作经费项目自评综述：

   根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年1月盟工信局启动重点用能企业节能评估诊断工作，在中介超市平台上选取内蒙古昱达低碳技术公司、内蒙古正和能碳科技有限公司、山东长润节能技术有限公司、内蒙古宇泰安全技术咨询有限公司4家符合咨询资质的第三方机构进行询价比价。按照业绩和最低报价，最终确定内蒙古正和能碳科技有限公司为节能诊断评估第三方机构，对14户重点用能企业进行节能评估诊断，共需费用35万元。内蒙古正和能碳科技有限公司已经完成14户企业节能诊断，出具了报告，并将报告下发至各有关地区工信局和企业，最大程度挖掘企业节能潜力，推动用能设备大规模更新，促进工业企业绿色发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入践行习近平生态文明思想,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。根据自治区工作安排，持续开展工业领域节能诊断相关内容方面的工作，加大节能降碳工作宣传力度，持续推动工业领域节能降碳工作。

项目支出绩效自评表
项目名称		重点用能企业节能评估诊断工作经费
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	35	35		35		10	100		10
		其中：财政拨款	35	35		35		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		内蒙古正和能碳科技有限公司成立专家组通过数据收集整理、现场交流诊断等方式对14户企业提出项目建议，出具节能诊断报告和调研总结材料，最大程度挖掘企业节能潜力，推动用能设备大规模更新，促进工业企业绿色发展。					内蒙古正和能碳科技有限公司已经完成14户企业节能诊断，出具了报告，并将报告下发至各有关地区工信局和企业，最大程度挖掘企业节能潜力，推动用能设备大规模更新，促进工业企业绿色发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	非能源行业重点用能企业开展节能评估诊断工作企业数	正向	等于	14	14.00	户	7	7
			非能源行业重点用能企业开展节能评估诊断工作次数	正向	等于	1	1.00	次	8	8
		质量指标	企业户数节能诊断完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			节能诊断次数完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	节能诊断开展时间	正向	等于	1	1.00	月份	5	5
			节能诊断完成时间	正向	等于	12	12.00	月份	5	5
		成本指标	每户企业节能诊断服务费	正向	等于	2.5	2.50	万元	5	5
			节能诊断服务费总额	正向	等于	35	35.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	对工业企业带来的效益	定性		提高企业能源利用效率，节约成本	提高企业能源利用效率，节约成本		8	8
		社会效益指标	对重点用能企业带来的效益	定性		进一步提升工业企业工业绿色化水平	进一步提升工业企业工业绿色化水平		8	8
		生态效益指标	工业绿色化发展成功率	定性		提高工业绿色体系建成率	提高工业绿色体系建成率		7	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	正向	大于等于	1	1.00	年	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

  3.通信保障经费项目自评综述：

   根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为93.9元，执行数为93.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障2024年那达慕主会场通讯网络覆盖需求，在主席台西侧新建1座基站，保障主席台通话信号；主席台（中间、东侧、西侧）位置布放千兆互联网、微站及室分系统，实现主席台WIFI覆盖，保障用网需求；天幕布放有线电视线路，保障11处天幕电视信号，放置移动式应急车3台。2024年6月盟工信局组织盟通管办（铁塔分公司）、移动、联通、电信公司赴那达慕主会场进行现场勘测，由盟通管办牵头制定了那达慕主会场基站建设方案，在那达慕主会场建设1座永久性通讯基站,主席台（中间、东侧、西侧）位置布放千兆互联网、微站及室分系统，天幕布放有线电视线路，保障11处天幕电视信号，放置移动式应急车3台。2024年7月建设完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我局将持续加强对各通信运营企业的协调组指导，督促做好通信保障工作，提高那达慕会场的网络覆盖水平，努力为游客创造一个舒畅的网络环境。对项目的实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

项目支出绩效自评表
项目名称		通信保障经费
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	93.9	93.9		93.9		10	100		10
		其中：财政拨款	93.9	93.9		93.9		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为保障2024年那达慕主会场通讯网络覆盖需求，在主席台西侧新建1座基站，保障主席台通话信号；主席台（中间、东侧、西侧）位置布放千兆互联网、微站及室分系统，实现主席台WIFI覆盖，保障用网需求；天幕布放有线电视线路，保障11处天幕电视信号，放置移动式应急车3台。					2024年6月盟工信局组织盟通管办（铁塔分公司）、移动、联通、电信公司赴那达慕主会场进行现场勘测，由盟通管办牵头制定了那达慕主会场基站建设方案，在那达慕主会场建设1座永久性通讯基站,主席台（中间、东侧、西侧）位置布放千兆互联网、微站及室分系统，天幕布放有线电视线路，保障11处天幕电视信号，放置移动式应急车3台。2024年7月建设完工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设基站数量	正向	等于	1	1.00	座	8	8
			基站维护次数	正向	大于等于	5	5.00	次/年	7	7
		质量指标	建设数量完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	8	8
			验收通过率	正向	大于等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	完工交付及时性	反向	小于等于	1	1.00	个月	5	5
			维护响应及时性	反向	小于等于	12	12.00	小时	5	5
		成本指标	基站建设投入	正向	等于	29.68	29.68	万元	5	5
			网络建设投入	正向	等于	64.219	64.21	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	优化网络覆盖	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		社会效益指标	提高那达慕会场网络感知度	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		生态效益指标	达到节能要求	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
		可持续影响指标	那达慕会场网络持续覆盖	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众网络使用满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100

 4.《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）》编制经费项目自评综述：

   根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提高我盟萤石资源综合利用水平，促进氟化工产业提质增效、转型升级、健康发展，打造规模大、结构优、质量高的氟化工特色产业链和优势产业集群。按照行署2023年第20次常务会议精神，工信局与中国氟硅有机材料工业协会签订《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）技术服务合同》，合同金额50万元。后委托中国氟硅有机工业协会为我盟编制《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划》，并于2024年2月印发实施。以规划为指引，坚持招大引强、招新引特，先后赴北京、浙江、山东、贵州等地开展招商活动，邀请浙江永和、金石资源、东方希望、瓮福蓝天、多氟多、重庆中科创讯等企业赴我盟实地考察。通过采取多种招商方式，累计对接企业50余家，深度对接企业8家，签约项目2项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深入推进全方位建设模范自治区，将铸牢中华民族共同体意识主线融入到推动锡林郭勒盟工业经济高质量发展工作中，依托规划，以“围绕基础产业促延伸、传统产业搞升级、特色产业增动能”为发展原则，围绕项目建设、招商引资、平台搭建、企业服务等方面，进一步加大招商引资工作力度，引进重点项目落地，推动全盟氟化工产业聚链成势、跨越发展。进一步实现规划编制价值，推动产业绿色转型发展。

项目支出绩效自评表
项目名称		《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）》编制经费
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	35	35		35		10	100.00		10
		其中：财政拨款	35	35		35		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		编制完成《氟化工产业发展规划（2023-2027）年》，谋划全盟氟化工产业布局、规划重点项目，推动我盟氟化工产业绿色、高质量发展，提高招商引资工作效率及项目落地成功率。					已委托中国氟硅有机工业协会为我盟编制《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划》，并于2024年2月印发实施。以规划为指引，坚持招大引强、招新引特，先后赴北京、浙江、山东、贵州等地开展招商活动，邀请浙江永和、金石资源、东方希望、瓮福蓝天、多氟多、重庆中科创讯等企业赴我盟实地考察。通过采取多种招商方式，累计对接企业50余家，深度对接企业8家，签约项目2项。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制数量	正向	等于	1	1.00	本	7	7
			规划印刷数量	正向	等于	50	50.00	本	8	8
		质量指标	规划编制完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			规划编制利用率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
		时效指标	编制时间	正向	等于	4	4.00	个月	5	5
			通过评审时间	正向	等于	4	4.00	个月	5	5
		成本指标	预算执行	正向	等于	35	35.00	万元	5	5
			编制成本	正向	等于	35	35.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	推动氟化工产业发展	定性		提升氟化工产业发展水平	提升氟化工产业发展水平		10	10
		社会效益指标	对现有企业及招商项目带来的效益	定性		提升现有企业发展水平及招商引资效率	提升现有企业发展水平及招商引资效率		10	10
		生态效益指标	工业绿色化发展	定性		提高氟化工产业绿色化发展水平	提高氟化工产业绿色化发展水平		5	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	正向	大于等于	5	5.00	年	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	100.00

5.工业控制系统信息安全检查技术服务费项目自评综述：

   根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14元，执行数为13.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：为进一步提高全盟工控企业的网络安全意识和应急处置能力，夯实全盟工业控制系统网络和信息安全基础，盟工信局于开展2024年度工业控制系统网络和信息安全检查评估工作。2024年8月21日盟工信局印发《关于开展2024年度工业控制系统网络和信息安全评估的通知》（锡工信办字〔2024〕142号），目前，全盟2024年度工业控制系统网络和信息安全检查评估工作已圆满完成，累计完成全盟11个旗县市50户重点工业企业安全检查评估工作，其中电力行业33户、煤炭开采业8户、乳制品加工业1户、金属矿采选业6户、食盐生产1户、化学产品制造业1户。年初预算安排资金14万元，已全部支出。发现的主要问题及原因：工业企业开展工业控制系统网络和信息安全评估检查，因新提现纳统规模以上企业数量增加，2024年评估检查企业数增加到50户。下一步根据实际情况，定期调整和完善绩效评价指标，将绩效评价结果与下一年度的预算编制紧密结合，提高预算方案的科学性和合理性，确保绩效评价结果的准确性。下一步改进措施：下一步盟工信局将以落实整改为切入点，督促相关旗县完成问题整改，切实从根源上防止工控安全事件的发生，确保全盟工控企业网络和信息的安全。按照相关工作计划，继续聘请第三方机构对全盟重点企业工控系统网络和信息安全进行检查，重点对企业工控系统信息安全制度建设、工控系统配置清单、工控网络和设备安全配置等情况进行详细检查，针对检查出的工控安全隐患问题，现场提出整改建议。

项目支出绩效自评表
项目名称		工业控制系统信息安全检查技术服务费
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	14	14		13.99		10	99.93		9.99
		其中：财政拨款	14	14		13.99		——	99.93		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：建立健全的防控及应急处理体系 目标2：消除各类安全隐患 目标3：提高我盟工业控制系统信息安全的保障能力和防护水平。					2024年8月21日盟工信局印发《关于开展2024年度工业控制系统网络和信息安全评估的通知》（锡工信办字〔2024〕142号），2024年10月24日完成全盟2024年度工业控制系统网络和信息安全检查评估工作，累计完成全盟11个旗县市50户重点工业企业安全检查评估工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业户数	反向	小于等于	24	50.00	户	8	8	因新提现纳统规上企业数量增加，需覆盖检查的工控企业数量增加。
			全盟工控系统安全检查次数	正向	等于	1	1.00	次	7	7
		质量指标	全盟工控系统检查完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			全盟工控系统检查合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	全盟工控系统检查时间	正向	等于	1	1.00	个月	5	5
			聘用专家检查时间	正向	等于	1	1.00	个月	5	5
		成本指标	安全检查总成本	正向	等于	14	14.00	万元	5	5
			平均每户检查成本	正向	等于	5800	5800.00	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	无工控事件事故发生	定性		减少事故发生率	减少事故发生率		10	10
		社会效益指标	工控企业网络安全检查覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
		可持续影响指标	提高我盟工业控制系统信息安全的保障能力	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	99.99

 （三）部门项目绩效评价结果。

    以工业控制系统信息安全检查技术服务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 1、项目基本情况

（1）项目基本情况简介

评估安全风险，排除安全隐患，以确保工业控制系统运行的安全稳定，重点检查工业控制系统网络安全现状合规性、工业控制系统和设备安全配置、工业控制系统漏洞以及补丁管理情况、安全软件选择以及病毒入侵情况、安全情况管理、远程态势感知等内容。对现有安全防护水平进行有效摸底，建立长效机制，聘请工业控制系统信息安全检查专家费。

（2）绩效目标设定及指标完成情况

年度绩效目标：

目标1：建立健全的防控及应急处理体系目标2：消除各类安全隐患目标3：提高我盟工业控制系统信息安全的保障能力和防护水平。

年度绩效目标完成情况：为进一步提高全盟工控企业的网络安全意识和应急处置能力，夯实全盟工业控制系统网络和信息安全基础，盟工信局于开展2024年度工业控制系统网络和信息安全检查评估工作。2024年8月21日盟工信局印发《关于开展2024年度工业控制系统网络和信息安全评估的通知》（锡工信办字〔2024〕142号），目前，全盟2024年度工业控制系统网络和信息安全检查评估工作已圆满完成，累计完成全盟11个旗县市50户重点工业企业安全检查评估工作，其中电力行业33户、煤炭开采业8户、乳制品加工业1户、金属矿采选业6户、食盐生产1户、化学产品制造业1户。年初预算安排资金14万元，已全部支出。

（3）偏差分析及整改措施

按照年初预算安排，2024年计划聘请第三方服务机构对全盟24户规模以上工业企业开展工业控制系统网络和信息安全评估检查，因新提现纳统规模以上企业数量增加，2024年评估检查企业数增加到50户。下一步根据实际情况，定期调整和完善绩效评价指标，将绩效评价结果与下一年度的预算编制紧密结合，提高预算方案的科学性和合理性，确保绩效评价结果的准确性。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。

一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理状况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；

二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；

三是进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

（2）项目资金投入情况

本项目资金年初预算数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数14万元，其中：财政拨款14万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数13.99万元、执行率为99.93%，其中：财政拨款13.99万元，其他资金0万元。

（3）项目资金产出情况

为进一步提高全盟工控企业的网络安全意识和应急处置能力，夯实全盟工业控制系统网络和信息安全基础，2024年年聘请第三方机构对全盟50户重点企业工控系统网络和信息安全进行检查，重点对抽查的工业企业网络安全工作责任制落实、网络安全日常管理、网站重要信息系统安全风险、机房设施环境等相关内容进行了全面检查，并针对各抽查的工控企业存在的网络安全隐患提出了整改意见。年初预算安排资金14万元，已全部支出。

（4）项目资金管理情况

一是财务管理制度健全。项目资金严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照盟财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。各业务科室制定项目工作计划，项目实施前填写《项目支出申报审批表》、《出差申报审批表》、《接待申报审批表》等并按程序报相关领导审批，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

3、项目绩效情况

(1) 产出指标

数量指标:

 检查企业户数(户)，目标值24，完成值50，分值8，得分8。

  全盟工控系统安全检查次数(次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

质量指标:

 全盟工控系统检查完成率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

 全盟工控系统检查合格率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

时效指标:

 全盟工控系统检查时间(个月)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

  聘用专家检查时间(个月)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

成本指标:

  安全检查总成本(万元)，目标值14，完成值14，分值5，得分5。

  平均每户检查成本(元)，目标值5800，完成值5800，分值5，得分5。

(2) 效益指标

经济效益指标:无工控事件事故发生，目标值减少事故发生率，完成值，分值10，得分10。

社会效益指标:工控企业网络安全检查覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

可持续影响指标:提高我盟工业控制系统信息安全的保障能力(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标:企业满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(4) 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为优。

4、存在问题

（1）项目立项、实施存在问题:无

（2）资金管理使用存在问题:无

5、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划

下一步，盟工信局将以落实整改为切入点，督促相关旗县完成问题整改，切实从根源上防止工控安全事件的发生，确保全盟工控企业网络和信息的安全。按照相关工作计划，继续聘请第三方机构对全盟重点企业工控系统网络和信息安全进行检查，重点对企业工控系统信息安全制度建设、工控系统配置清单、工控网络和设备安全配置等情况进行详细检查，针对检查出的工控安全隐患问题，现场提出整改建议。

（2）措施及办法。

进一步加强费用测算，合理控制项目执行进度，进一步强化项目实施单位的主体责任，提高财政资金的使用效益（从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告框架可参考《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）附件3-项目支出绩效评价报告（参考提纲）。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     八、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：任莎莎           联系电话：0479-8287636

第五部分 部门决算表

    见附件。

附件：锡林郭勒盟工业和信息化局部门