2023年锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）

决算公开

批复时间：2024年10月24日

公开时间：2024年11月07日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、 国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策，贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全 盟工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全盟工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关间题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目，备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

8、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算部门构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设办公室、经济运行科、投资规划和装备工业科、节能与综合利用科、原材料工业科、工业和信息化科、行业监督管理科、工业园区科、中小企业科、机关党委 (人事科)。本部门包括锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心3个单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）	财政拨款的行政单位
1	锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟中小企业公共服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）建设我国北方重要生态安全屏障方面。制定《锡林郭勒盟工业领域碳达峰实施方案》，深入推进绿色低碳技术改造，完成节能技改项目9个、节水技改项目4个，实现节能量约7万吨标煤、节水量约20万吨/年。组织开展工业节能降碳培训班，逐步提升重点用能单位节能管理水平。积极推进绿色制造体系建设，创建国家级绿色工厂3家、自治区级绿色工厂2家，绿色工厂总数达到11家，其中国家级5家。

（二）建设祖国北疆安全稳定屏障方面。加快推进边境地区、重要交通沿线、林场、边防哨所等重点区域通信基础设施建设，新建4G基站127座，同比增长59%。争取2024年电信普遍服务试点项目基站93座，累计争取数量居全区首位。严格落实“三管三必须”要求，深入推进民爆行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，对民爆企业进行安全现状评价，启动民爆行业生产安全事故应急预案编制，组织举办2次安全生产专题培训班，督促指导盐业、通信等本行业企业和工业园区加强安全生产管理，安全生产形势稳定向好。编制完成了全盟工业信息安全应急预案，对48户重点企业进行工控系统网络和信息安全评估检查，全盟工控系统安全运行。

（三）建设国家重要能源和战略资源基地方面。一是做优做强新能源装备制造业。推动中船风电装备制造产业园、明阳叶片、三一重能叶片等重点项目开工建设，远景、元动新能源、运达、中慧、中叉等项目竣工投产，其中中船风电电控系统填补了全区空白，远景、元动新能源填补了全盟储能装备生产空白。在全国地级市中率先发布《锡林郭勒盟绿电及风机装备制造指数白皮书（2022）》，组织企业参加1次全区、2次全盟供需对接会，帮助企业多方争取订单，全盟风电装备制造企业累计生产风电设备1376台（套），14户企业产品列入了自治区优选推荐名录。通过全力以赴抓项目、保运行，风电装备制造企业达到12户，主机产能达到3000台/年，产销量达到609台，三项指标均居全区首位。二是培育壮大新材料产业。以唐合人造金刚石为龙头，推动中联信年产400万克拉维贝德人造金刚石、君锐科技年产5000吨培育钻石高纯石墨加工、谭龙益友碳科技年产5000吨石墨提纯等项目落地实施。赣锋锂业锂资源综合利用、新蒙新负极材料、雁大负极材料、诺金碳素石墨电极扩建、恒力源新能源材料产业园暨锂电材料基地等项目开工建设，建成后正极材料、负极材料年产能分别新增12.5万吨和18万吨以上。三是大力发展新型化工产业。指导多伦、白音华经济开发区对照化工园区认定标准补齐短板，协调自治区做好化工园区认定工作。启动了《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划》编制工作，引进了多伦隆京高端氟聚物及锂资源综合利用、西乌旗富宝氟化氢综合利用等项目，大唐鼎旺二期35万吨硝酸铵实现试生产，多伦大唐15万千瓦风光制氢、明阳10万千瓦风电制氢一体化项目开工建设。四是着力提升粉煤灰综合利用水平。推动西乌华创绿岩、源丰实业等粉煤灰综合利用项目开工建设，锡市家鹏粉煤灰综合利用项目基本建成。

（四）建设国家重要农畜产品生产基地方面。认真做好屠宰加工季生产调度，推动屠宰加工企业复工生产，全盟71户屠宰加工企业加工牲畜454.4万羊单位，同比增长10.8%。牢固树立“吃干榨尽”意识，加快推动大庄园、聚宝原等中央厨房项目建设，锡市威远羊血生产线填补了全盟羊血加工空白；实施羊皮综合利用项目3个，新增羊皮处理能力525万张/年；制定《锡林郭勒盟推动乳清加工产业发展壮大若干措施（试行）》，改造升级乳清加工项目3个，新增乳清处理能力65吨/日；提档升级传统乳制品加工小作坊11户，地方特色乳制品生产企业和小作坊达30家和656家，占全区58%和52%。

（五）建设国家向北开放桥头堡方面。一是加快推动有色金属产业链延长产业链条。二连和聚元年产200万吨人造块矿项目实现当年开工、当年投产，二连广熹铁矿石落地深加工、锦裕年产500万吨铁矿石加工等进出口加工项目正在加快实施。积极推动绿电+先进高载能产业耦合发展，西苏旗新蒙新、华兴实业完成产能置换，盘活铁合金产能5.5万吨；西苏旗新蒙新、华兴、新创3个项目通过自治区评估论证，建成后可新增铁合金产能178万吨；引进了中泽、远景等一批高比例应用绿电铁合金项目。国电投年产40万吨高精铝板带、保硕年产60万吨铝合金项目实现满负荷生产。二是逐步提升工业园区承载能力和腹地支撑能力。制定《锡林郭勒盟重点开发区（产业园）2023年基础设施建设计划》，建成园区基础设施建设项目19个，完成投资4.28亿元。制定《推进工业园区“飞地经济”发展若干措施》，推动隆京高端氟聚物和锂电池新材料及配套项目签约，实现全区飞地经济招商项目“新突破”。积极推动项目向园区集聚，落地招商引资项目30个，开工建设12个。在全区开发区综合考评中锡林郭勒经济开发区被评为绿色低碳优的园区，白音华经济开发区被评为亩均效益高的园区，获得奖励资金1000万元，累计争取自治区工业园区发展专项资金7098万元。智慧园区项目顺利通过自治区工信厅验收。开发区闲置资源大起底25个整改问题全部完成销号。

（六）全方位建设“模范自治区”方面。一方面，为全方位建设模范自治区提供物质基础。一是抓好工业经济运行。深入开展“遍访企业”行动，及时协调解决突出问题，推动工业企业稳产增产、达产达效。全年规上工业完成产值1042亿元，同比增长6.8%，非能源工业增加值占比提升2.5个百分点，战略性新兴产业增长28%，高技术制造业增长29.5%。实施46个亿元以上工业重点项目，全盟工业固投完成321亿元，同比增长15.5%，其中工业技改投资15亿元，同比增长45.3%，增幅居全区第2位。二是抓好产业招商。成立招商工作专班，围绕新材料、绿色环保新型建材、氟化工、生物医药等4条产业链制定“两图两库两表”，承办了氟化工新材料发展大会和战略性新兴产业招商推介会，签约项目33个，协议引资450亿元。三是抓好信息化建设。加快推进基础设施建设，新建5G基站1780座，同比增长69%。建成羊羊牧业、额尔敦肉业2个企业级标识解析节点。实施重点工业企业信息化项目29项，完成投资3.2亿元。组织开展“百城千园行暨上云上平台”宣贯活动，新增上云企业290户。对125户工业企业开展数字化评估诊断，工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率均高于全区平均水平，其中采掘行业数字化水平全区领先。改造无人矿卡16台，建设智能化采掘面2个，创建智能工厂1家，1个智能化采掘项目和2个“机器换人”项目获得自治区重点产业资金扶持。完成了212户工业企业数据分级分类工作。另一方面，为全方位建设模范自治区增进思想共识。一是深化企业服务，提振发展信心。组织开展“进企业、送政策、优服务”行动，服务中小企业3271户次，发放助保金贷款4643万元，化解清偿拖欠民营企业中小企业账款2亿元，累计争取自治区重点产业发展专项资金4亿元。二是强化企业培育，汇聚发展力量。认真落实工业中小企业培优计划，培育工信部“两化融合”贯标企业2户、自治区创新型中小企业13户、专精特新中小企业1户、企业技术中心1家，提限纳统工业企业17户。组织召开全盟开发区（工业园区）建设及企业培优通报表彰会，安排5000万元工业发展资金奖励工作成效突出的工业园区和企业。三是加快推进通讯信号消盲工程，畅通信息传播渠道。完成国省公路干线（二级以上）消除通讯信号盲区、农村牧区通讯“盲户”无线宽带网络接入等工程，累计完成投资2.07亿元，盟内国省公路干线（二级以上）通讯信号实现有效覆盖，率先在全区实现农村牧区通讯“盲户”无线宽带网络全覆盖，打通 “三个离不开”“四个与共”“五个认同”和“七个模范”理念向农村牧区传播“最后一公里”。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度收入、支出决算总计 1,889.13万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 504.76万元，增长 36.46%，变动原因：主要原因是本年年中追加项目旅游那达慕经费、锡林郭勒盟氟化工产业发展规划编制经费、海神煤煤炭集团诉讼费和招商引资经费。与上年决算相比，收、支总计各减少556.80万元， 减少22.76%。其中：

（一）收入决算总计1,889.13万元。包括：

1.本年收入决算合计1,877.50万元。与上年决算相比，减少539.28万元，减少22.31%，变动原因：本年项目收入比上年减少电信普遍服务试点项目资金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

3.年初结转和结余11.63万元。与上年决算相比，减少17.52万元，减少60.11%，变动原因：因上年年初结转和结余含结转两年以上项目，因此本年年初结余比上年减少。

（二）支出决算总计1,889.13万元。包括：

1.本年支出决算合计  1,884.57万元。与上年决算相比，减少549.72万元，减少22.58%，变动原因：本年项目收入比上年减少电信普遍服务试点项目资金。

2．结余分配0.03万元。结余分配事项：事业单位利息收入。与上年决算相比，增加 0.02万元，增长 150.26%，变动原因：不存在此项目。

3.年末结转和结余4.53万元。结转和结余事项：……与上年决算相比，减少7.10万元，减少61.08%，变动原因：本年按财政要求加快了项目支出进度，因此年末结余比上年减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度本年收入决算合计1,877.50万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,877.45万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入 0.05万元，占0.01%。

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度本年支出决算合计1,884.57万元，其中：

本年基本支出 1,095.57万元，占58.13%；

本年项目支出 789.00万元，占 41.87%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,889.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 504.69万元，增加 36.46%，变动原因：本年年中追加项目旅游那达慕经费、锡林郭勒盟氟化工产业发展规划编制经费、海神煤煤炭集团诉讼费和招商引资经费；与上年决算相比，收、支总计各减少556.80万元，减少22.76%，变动原因：本年项目收入比上年减少电信普遍服务试点项目资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,884.57万元。与年初预算 1,384.37万元相比，完成年初预算的 136.13%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.84万元，与年初预算相比增加0.84万元。其中：

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出 (项)。年初预算0万元，决算支出0.84万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初无预算安排。

（二）社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为139.41万元，与年初预算相比减少4.2万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算76.8万元，决算支出71.45万元，完成年初预算的93.036%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员减少1人，离休费支出减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算62.52万元，决算支出62.41万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，养老保险支出减少。

3.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算4.28万元，决算支出5.82万元，完成年初预算的135.98%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了退休人员职业年金做实资金。

（三）卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为67.84万元，与年初预算相比减少0.61万元。其中：

1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0.02万元，决算支出0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算51.61万元，决算支出50.55万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，医疗保险支出减少。

3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算7.93万元，决算支出8.31万元，完成年初预算的104.79%。决算数与年初预算数无差异。

4.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算8.9万元，决算支出8.97万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（三）资源勘探工业信息等支出 (类)

资源勘探工业信息等支出类决算数为1,484.37万元，与年初预算相比减少4080.73万元。其中：

1.工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算408.59万元，决算支出600.22万元，完成年初预算的146.9%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员减少1人，增加抚恤金基本支出。

2.工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算72.42万元，决算支出67.76万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年项目收入比上年减少，因此支出减少。

3.工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)。年初预算0万元，决算支出55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中追加项目旅游那达慕经费。

4.工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项)。年初预算16万元，决算支出16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算4876.52万元，决算支出76.98万元，完成年初预算的1.58%。决算数与年初预算数差异原因：年初预算包含南部旗县重点工业园区建设资金、工业发展专项资金和扶持羊皮羊尾加工利用产业发展转移支付资金，实际资金的支付由盟财政局直接下达。

6.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算0万元，决算支出184.18万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异原因：本年追加海神煤煤炭集团诉讼费。

7.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算6.35万元，决算支出269.54万元，完成年初预算的4244.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加自治区第五批重点产业发展专项资金。

（五）住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为72.58元，与年初预算相比增加0.34万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算60.39万元，决算支出58.69万元，完成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数的差异原因：公共服务中心在职人员减少1人，住房公积金支出减少。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算2万元，决算支出2元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算9.85万元，决算支出11.89万元，完成年初预算的82.84%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，在职人员住房补贴支出增加。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为119.53万元，与年初预算相比增加84.56万元。其中：

其他支出(款)其他支出(项)。年初预算34.97万元，决算支出119.53万元，完成年初预算的341.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加盟本级招商引资工作经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,095.5万元，其中：

（一）人员经费998.98万元。主要包括：基本工资190.84万元、津贴补贴177.15万元、奖金54.61 万元、绩效工资51.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.14万元、职业年金缴费5.82万元、职工基本医疗保险缴费24.60万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、其他社会保障缴费5.41万元、住房公积金58.69万元，其他工资福利支出101.32万元、离休费15.15万元、退休费56.30万元、抚恤金138.54万元、生活补助14.10万元、医疗费补助39.47万元；

（二）公用经费 96.59万元。主要包括：办公费7.82万元、印刷费3.26万元、邮电费2.42万元、差旅费2.18万元、维修(护)费1.30万元、会议费1.24万元、培训费0.1万元、委托业务费7.44万元、工会经费9.82万元、福利费8.56万元、公务用车运行维护费23.70万元、其他交通费24.38万元、办公设备购置4.39万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）单位 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 789.00万元，其中：

（一）工资福利支出  24.67万元。主要包括：其他工资福利支出24.67万元。

（二）商品和服务支出706.89万元。主要包括：办公费8.83万元、印刷费4.48万元、差旅费41.19万元、租赁费2.68万元、会议费25.56万元、培训费6.06万元、公务接待费1.6万元、劳务费1万元、委托业务费547.99万元、其他商品和服务支出67.5万元。

（三）对个人和家庭的补助2.44元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.44元。

（四）资本性支出55万元。主要包括：基础设施建设55万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度财拨款“三公”经费预算 25.30万元，支出决算 25.30万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.70万元，支出决算23.70元，完成预算的100%；公务接待费预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的87.34%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023度财政拨款“三公”经费支出25.3万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.70万元，占 93.68%；公务接待费支出1.6万元，占 6.32%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

（2）公务用车运行维护费支出 23.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加11.98万元，增长 102.22%，变动原因：我局有公务用车4辆，由于均已超使用年限，每年维修成本较高，本年年末结清欠历年修理费，因此公务用车运行维护费比上年增加。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：国内公务接待支出1.6万元，接待15批次，150人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少1.02万元，减少38.94%，变动原因：根据中央八项规定，缩减公务接待支付费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度预算安排项目19个，实施项目19个，完成项目19个，项目支出总金额789万元。资金来源包括年初结转结余0.01万元，本年财政拨款金额789万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）2023年度机构运行经费支出决算96.59万元。比上年决算相比，增加 0.65万元，增加0.68%，变动原因：因事业单位增加1人，因此机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门） 2023年度政府采购支出总额147.57万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出133.84万元。政府采购授予中小企业合同金额 101.77万元，占政府采购支出总额的70.05%，其中：授予小微企业合同金额 101.52万元，占政府采购支出总额的69.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）截至 2023年12月 31日，本单位共有车辆3辆；其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金789万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“工业项目前期费”、“安全检查执法经费”、“助保贷管理资金”“工业控制系统信息安全检查技术服务费”、“老干部活动经费”等19个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出789万元。从评价情况看，通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）单位2023年度在决算中反映19个一般公共预算项目，共19个项目的绩效自评结果。

1、工业项目前期费项目自评综述：

本单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.59分。全年预算数为20万元，执行数为19.18万元，完成预算95.9%。

项目绩效目标完成情况：2023年，锡盟工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察内蒙古时的重要指示精神和全国、全区新型工业化推进大会精神，认真落实党中央、自治区和盟委、行署决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦聚力办好两件大事，加快推进制造业高端化、智能化、绿色化发展，较好地完成了全年目标任务，工业经济高质量发展迈出坚实步伐。全年预算20万元，实际支出19.18万元，由于年底国库集中支付的止付，部分差旅费无法及时报销形成结转资金，下一步国库集中支付开启再进行支付。绩效目标已完成。

发现的主要问题及原因：由于年底国库集中支付的止付，部分差旅费无法及时报销形成结转资金。

下一步改进措施：根据业务计划，加快资金的支付，保质保量完成绩效目标工作任务。

2、安全检查执法经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.75分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：持续深入推进民爆行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，对民爆企业进行安全现状评价，启动民爆行业生产安全事故应急预案编制，组织举办2次安全生产专题培训班，督促指导盐业、通信等本行业企业和工业园区加强安全生产管理，安全生产形势稳定向好。全年预算8万元，实际支出7.63万元，基本完成绩效目标。

发现的主要问题：全年民爆行业未发生安全生产事故。

下一步改进措施：认真抓好安全生产隐患治理工作。

3、助保贷管理资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.04分。全年预算数为30万元，执行数为26.66万元，完成预算的88.87%。

项目绩效目标完成情况：

1、2023年度实际聘用劳务人员6人。

2、2023年盟工信局会同助保金贷款合作银行深入各旗县市区，在各旗县市区工信局的配合下，上门实地考察企业215户次。

3、2023年度，对正蓝旗蒙元都农牧业开发有限责任公司逾期的500万元贷款和内蒙古太仆寺旗华尔水泥有限责任公司逾期的290万元贷款进行了催收，当年对1家企业提起上诉。

发现的主要问题：编外人员的管理没有纳入统一管理，缺乏政策规范和有效的监督。

下一步改进措施：建立健全编外用工管理制度。

项目支出绩效自评表
项目名称		助保贷管理
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		26.66		10	88.87		8.89
		其中：财政拨款	30.00	30.00		26.66		——	88.87		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标1：聘用劳务人员8人 目标2：考察企业215户次 目标3：企业贷款逾期产生的诉讼费用5万元					一、2023年度实际聘用劳务人员6人。 二、2023年盟工信局会同助保金贷款合作银行深入各旗县市区，在各旗县市区工信局的配合下，上门实地考察企业215户次。 三、2023年度，对正蓝旗蒙元都农牧业开发有限责任公司逾期的500万元贷款和内蒙古太仆寺旗华尔水泥有限责任公司逾期的290万元贷款进行了催收，当年对1家企业提起上诉。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用劳务人员	正向	等于	8	6	人	5	3.75
			考察企业	正向	小于等于	215	215	户	5	5
			企业贷款逾期产生的诉讼企业	正向	等于	1	1	家	5	5
		质量指标	发放劳务费及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			考察企业完成率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5
			诉讼完成率	正向	等于	100	0	百分比	5	0
		时效指标	发放劳务费时间	正向	等于	1	1	年	6	6
			完成考察企业时间	正向	等于	1	1	年	2	2
			诉讼时间	正向	等于	1	1	年	2	2
		成本指标	聘用劳务人员工资成本	正向	等于	5	3.25	万元	6	3.9
			考察企业平均成本	正向	等于	700	700	元/户	2	2
			企业贷款逾期产生的诉讼费用	正向	等于	5	0	万元	2	0
	效益指标	经济效益	企业获得贷款总额度	定性		提高	提高		10	10
		社会效益	增加就业	正向	等于	8	6	人	10	7.5
		生态效益	开展活动对生态环境不造成不良影响	定性		无影响	无影响		5	5
		可持续影响	就业持续影响	定性		影响持续	影响持续		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	劳务人员满意度	定性		满意	满意		10	10
总分									100	86.04

4、工业控制系统信息安全检查技术服务项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年4月10日盟工信局印发《关于开展2023年度工业控制系统网络和信息安全评估的函》（锡工信函〔2023〕228号），于5月31日完成全盟12个旗县市（区）24户重点企业工业控制系统网络和信息安全评估检查工作，其中电力行业17户、有色金属矿采选业3户、煤炭开采业2户、供水1户、供热1户。重点对抽查的工业企业网络安全工作责任制落实、网络安全日常管理、网站重要信息系统安全风险、机房设施环境等相关内容进行了全面检查，并针对各抽查的工控企业存在的网络安全隐患提出了整改意见。

发现的主要问题：做好项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财

政资金使用效益。

下一步改进措施：下一步，盟工信局将以落实整改为切入点，督促相关旗县完成问题整改，切实从根源上防止工控安全事件的发生，确保全盟工控企业网络和信息的安全。按照相关工作计划，继续聘请第三方机构对全盟重点企业工控系统网络和信息安全进行检查，重点对企业工控系统信息安全制度建设、工控系统配置清单、工控网络和设备安全配置等情况进行详细检查，针对检查出的工控安全隐患问题，现场提出整改建议。

5、老干部活动项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：中华民族传统节日重阳节前后，为传承中华民族优秀传统文化，丰富退休干部的精神文化生活，让老干部紧跟时代的步伐，盟工信局开展了重阳节“三个一”系列活动，不断激发老干部的活力，推动退休老干部主题教育同步进行一封“慰问信”。工信局召开专题会议安排部署退休老干部慰问事宜，局党组发出了《致盟工信局离退休老干部的慰问信》，亲切地向老干部介绍工信局近年来在各方面取得的成绩和发生的变化，代表局党组感谢老干部为工信事业做出的贡献，希望老同志们继续心系工信事业，一如既往发扬党的优良作风，继续发挥老党员的光和热，退岗不退热，退休不褪色，继续关心和支持锡盟工信局工作，积极为全盟工信工作和队伍建设建言献策。10月23日，工信局机关党委开展了“送学上门”活动，向老党员赠送了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《牢记嘱托。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：一是认真开展学习教育。建立退休干部学习微信群，在群内不定期推送学习内容，组织开展线上学习教育活动。适时为老干部老党员购书并开展送学上门活动。二是扎实开展荣退工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持党管干部、统一领导，坚持党建引领、示范带动，坚持分级负责、服管并重，切实增强退休干部荣誉感、归属感、使命感，激励引导广大退休干部离岗不离党、退休不褪色，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，积极为实现第二个百年奋斗目标，完成好习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”贡献智慧和力量。按照《关于做好干部荣誉退休工作的通知》（锡党老字［2023］1号）要求，做好干部荣誉退休工作。

项目支出绩效自评表
项目名称		老干部活动
主管部门		锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟工业和信息化局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.00	4.00		4.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00		4.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		1.进一步加大对老干部的服务保障 2.进一步加强老干部精神文明建设					中华民族传统节日重阳节前后，为传承中华民族优秀传统文化，丰富退休干部的精神文化生活，让老干部紧跟时代的步伐，盟工信局开展了重阳节“三个一”系列活动，不断激发老干部的活力，推动退休老干部主题教育同步进行一封“慰问信”。同时，运用老干部微信群向异地居住的老党员推送重点学习内容，引导老党员们及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问退休干部人数	正向	等于	20	31	人	8	8
			为离退休老干部解决问题次数	正向	等于	15	15	次	7	7
		质量指标	慰问老干部及时率	定性		及时	100		8	8
			为离退休老干部解决问题及时率	定性		及时	100		7	7
		时效指标	慰问离退休干部时间	定性		1年	1		5	5
			为离退休老干部解决问题时间	定性		1年	1		5	5
		成本指标	春节慰问离退休干部	正向	等于	1000	1000	元/人	5	5
			为离退休老干部解决问题成本	正向	等于	2000	2000	元/次	5	5
	效益指标	经济效益	不涉及经济效益	定性		不涉及	老干部生活质量得到保障和提高		10	10
		社会效益	保障退休人员生活质量和稳定社会经济	定性		及时保证退休费的发放及变动情况的调整	及时保证退休费的发放及变动情况的调整		10	10
		生态效益	落实党的方针政策	定性		落实	没有造成环境破坏		5	5
		可持续影响	退休人员及其他人员的生活质量保证	定性		持续保持	持续保持		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性		满意	0		10	0
总分									100	90

（三）单位项目绩效评价结果。

以“旅游那达慕经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

为保障2023年那达慕主会场通讯网络覆盖需求，共新建4座基站，基站建设内容包括铁塔、机柜、配套及外电，以实现那达慕主会场的通讯网络有效覆盖。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：实现那达慕会场手机信号有效覆盖，切实保障那达慕活动通信畅通。

绩效目标实际完成情况：盟工信局组织盟通建办（铁塔分公司）、移动、联通、电信公司赴那达慕主会场进行现场勘测。经实地踏勘，6月 12日盟通建办牵头制定了那达慕主会场基站初步建设方案。6月16日行署再次组织召开那达慕通讯基础保障工作会议后再次实地踏勘，盟工信局会同锡林浩特市政府、盟通建办、移动、联通、电信公司优化调整了建设方案，制定那达慕主会场基站建设方案，由铁塔公司在那达慕主会场建设完成4座永久性通讯基站。7月6日铁塔公司开工建设，7月16日全部完工。基站建设费用109.69万元（分两年支付，2023年支付55万元、2024年支付54.69万元）。2023年55万元已拨付。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理状况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数55万元，其中：财政拨款55万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数55万元，其中：财政拨款55万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

根据中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发〈相约草原遇见那达慕内蒙古自治区第 33 届旅游那达慕工作方案〉的通知》（办字〔2023〕10 号）和《行署 2023 年第 23 次常务会议纪要》，2023 年盟工信局盟工信局组织铁塔公司和通信企业对那达慕会场实地进行现场勘测，制定那达慕主会场基站建设方案，由铁塔公司在那达慕主会场建设完成 4 座永久性通讯基站，基站建设费用 109.69 万元（分两年支付， 2023 年支付 55 万元、2024 年支付 54.69 万元）。2023 年 55 万元已拨付。

（4）项目资金管理情况。

一是财务管理制度健全。项目资金严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照盟财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。各业务科室制定项目工作计划，项目结束后，按实际金额再报相关领导审批，并申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 任莎莎

联系电话：0479-8287636

第五部分   2023年度部门决算表

见附件。

附件：汇总--锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）