批复时间：2024年10月24日

公开时间：2024年11月07日

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

  第二部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、 国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.承担机关日常运转及后勤保障等工作。

　　2.承担机关政务服务、政策宣传等相关工作。

　　3.承担全盟工业和信息化领域数字统计、分析、监测等相关工作。

　　4.协助开展全盟工业和信息化领域相关政策研究、重点课题研究等工作。

　　5.完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心为锡林郭勒盟工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2023年度单位主要工作完成情况

　　1.完成机关日常运转及后勤保障等工作。

　　2.完成机关政务服务、政策宣传等相关工作。

　　3.完成全盟工业和信息化领域数字统计、分析、监测等相关工作。

　　4.协助开展全盟工业和信息化领域相关政策研究、重点课题研究等工作。

　　5.完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

　　第二部分 2023年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计92.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11.01万元，增长13.45%，变动原因：本年新增人才引进1人和在职人员调资，因此基本支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加20.81万元，增长28.87%。其中：

　　（一）收入决算总计92.91万元。包括：

　　1.本年收入决算合计89.98万元。与上年决算相比，增加17.89万元，增长24.81%，变动原因：本年新增人才引进1人和在职人员调资。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

　　3.年初结转和结余2.93万元。与上年决算相比，增加2.93万元，增长100%，变动原因：主要是因职工借款结转公用经费。

　　（二）支出决算总计92.91万元。包括：

　　1.本年支出决算合计91.77万元。与上年决算相比，增加22.6万元，增长32.68%，变动原因：本年新增人才引进1人和在职人员调资。

　　2.结余分配 0.01 万元。结余分配事项：银行利息收入。与上年决算相比，增加0万元，增长16.11%，变动原因：本年利息收入比上年增加。

　　3.年末结转和结余1.13万元。结转和结余事项：本年因职工借款结转公用经费。与上年决算相比，减少1.79万元，减少61.35%，变动原因： 上年因职工借款结转公用经费。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度本年收入决算合计89.98万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入89.97万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.01万元，占0.01%。

　　图 1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度本年支出决算合计91.77万元，其中：

　　本年基本支出91.77万元，占100%；

　　本年项目支出0万元，占0%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图 2.支出决算图

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计92.9万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11.01万元，增长13.44%，变动原因：本年新增人才引进1人和在职人员调资，基本支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加20.81万元，增长28.87%，变动原因：本年新增人才引进1人和在职人员调资。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算91.77万元。与年初预算81.89万元相比，完成年初预算的112.06%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出 (类)

　　社会保障和就业支出类决算数为7.39万元，与年初预算相比增加0.52万元。其中：

　　行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算6.87万元，决算支出7.39万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数的差异原因：因增加在职人员1人，增加机关事业基本养老保险支出。

　　（二）卫生健康支出 (类)

　　卫生健康支出类决算数为3.4万元，与年初预算相比增加0.42万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算2.59万元，决算支出2.95万元，完成年初预算的112.5%。决算数与年初预算数的差异原因：因增加在职人员1人，医疗保险支出增加。

　　2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.4万元，决算支出0.45万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数的差异原因：因增加在职人员1人，公务员医疗补助支出增加。

　　（三）资源勘探工业信息等支出 (类)

　　工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算61.62万元，决算支出69.79万元，完成年初预算的113.26%。决算数与年初预算数的差异原因：因增加在职人员1人，人员基本支出增加。

　　（四）住房保障支出 (类)

　　住房保障支出类决算数为11.18万元，与年初预算相比增加0.76万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.47万元，决算支出6.65万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数的差异原因：因增加在职人员1人，住房公积金支出增加。

　　2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算1.95万元，决算支出2.53元，完成年初预算的129.74%。决算数与年初预算数的差异原因：因增加在职人员1人，住房补贴支出增加。

　　3.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算2万元，决算支出2元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算91.77万元，其中：

　　（一）人员经费88.18万元。主要包括：基本工资22.76万元、津贴补贴13.01万元、绩效工资18.02万元、奖金4.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费2.95万元、公务员医疗补助缴费0.45万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金6.65万元，其他工资福利支出6.54万元,生活补助4.74万元；

　　（二）公用经费3.59万元。主要包括：办公费0.57万元、工会经费1.10万元、福利费0.92万元，公务用车运行维护费1 万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度财拨款“三公”经费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出1万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0

　　个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出1万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1万元，增长100%，变动原因：根据盟编办相关文件，2022年核定我单位公务用车1辆，因此2023年预决算公务用车运行维护费比上年增加。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算3.59万元。比上年决算相比，增加0.77万元，增长27.34%，变动原因：主要原因是本年公务用车运行维护费比上年增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2023年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心截至 2023年12月 31日，本单位共有车辆1辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 任莎莎

　　联系电话：8287636

第五部分 2023年度单位决算表

　　见附件。

　　附件：公开表--锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心