2022年锡林郭勒盟工业和信息化局

决算公开

批复时间：  2023 年 8月 7日

公开时间：  2023 年8月17日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策，贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全 盟工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全盟工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关间题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目，备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

8、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设办公室、经济运行科、投资规划和装备工业科、节能与综合利用科、原材料工业科、消费品工业科、信息化和软件服务业科、科技电子科、执法科、工业园区科、中小企业科、机关党委 (人事科)。本单位包括锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心3个单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	锡林郭勒盟工业和信息化局	财政拨款的行政单位
1	锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟中小企业公共服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

(一）全力保障工业经济稳定运行。深入贯彻落实国家、自治区稳经济一揽子政策措施，按月调度分析规模以上工业企业生产、价格以及要素保障等情况，积极协调解决企业生产运行中出现的困难和问题，全力帮助企业解难题、降成本、保要素，企业效益显著提升，工业经济实现平稳健康发展。全年规模以上工业企业预计利润总额同比增长65%左右，营业收入同比增长23%左右，预计完成产值960亿元，同比增长23.4%，增加值增长7%左右。

（二）坚定不移抓项目促投资。对工业重点项目进行旬调度，及时掌握重点项目手续办理、建设过程中存在的困难问题并及时与相关部门沟通对接，积极帮助企业落实开复工条件，压茬推进项目建设进度。推动实施50个亿元以上工业重点项目，西乌旗国电投高精铝板带建成投运，西乌保硕铝合金、多伦北方50万千瓦风电、多伦唐合20万千瓦风电、锡市智跃光伏发电、锡市胜利排土场光伏发电、黄旗京能文贡乌拉10万千瓦风电、西苏京东方20万千瓦光伏等7个项目顺利竣工。预计全年工业固定资产投资完成270亿元，同比增长7.1%。

（三）全力以赴开展招商引资。制发《锡林郭勒盟2022年煤炭清洁高效利用、新型环保绿色建材、铝及有色金属产业链招商引资工作方案》，先后赴北京、天津、河北、河南、山东等地开展精准招商活动，召开招商会5次，对接企业90余家，签约项目14项，总投资35.3亿元。目前，多伦宝丰二甲基砜、多伦宏盛化工副产品综合利用、西乌海菲固废利用、西乌华创绿岩低碳固化剂、多伦山德环保砖、东乌山金多金属回收利用等6个项目已开始办理前期手续，计划总投资4.1亿元，圆满完成三条产业链当年招商任务，工业发展新动能进一步增强。

（四）着力推动产业高端化、智能化、绿色化发展。高端化方面，现代装备制造业加速发展，积极帮助风机装备制造企业多方争取订单，特高压二期400万千瓦项目订单基本全部落在盟内，落实风机主机订单666套、叶片405套、塔筒86套、机舱罩40套。规模以上风机装备企业预计生产主机920套左右、叶片480套、塔筒24套。加快推进建设农畜产品生产基地，促进农畜产品加工企业进一步提档升级，太旗五丰、白旗额尔敦肉牛精深加工、阿旗伊澌格酸马奶益生菌、阿旗牧人恋民族传统奶制品生产加工等项目建成投运，锡市大庄园中央厨房完成95%工程；锡市、黄旗、蓝旗传统乳制品加工产业园建设有序推进，3户企业、7户小作坊入驻锡市首放园区，2户企业、28户小作坊入住黄旗产业园；乳清液、羊皮羊尾产业发展情况基本摸清，制发了《锡林郭勒盟促进羊皮羊尾加工利用产业发展壮大若干措施（试行）》。智能化方面，深入推进实施电信普遍服务、5G网络基站和无线宽带网络覆盖工程，建成电信普遍服务基站26座、5G基站1054座，为1947户偏远地区农牧民接入数字宽带网络，切实消除农村牧区通讯“盲区”；组织全盟209户规模以上工业企业开展线上线下数字诊断，举办3场企业“上云上平台”宣贯会，完成500户企业上云上平台；贺矿、白音华二号、神华北电等大型煤矿完成43台矿车无人驾驶改造，5G技术在工业领域应用得到进一步加强。绿色化方面，16户制造业工业企业节能技改有序推进，实施26项节能技改工作，预计可实现节能量5万吨标煤；8户企业实施节水改造，预计实现节水量48万吨，制发《锡林郭勒盟节水型工业企业创建工作实施方案》，3户企业完成创建；3户企业6台矿热炉11万吨铁合金落后产能达到退出验收标准；锡市明阳、海装风电成功创建自治区绿色工厂，绿色制造体系建设步伐不断加快。

（五）持续加大助企纾困力度。一是强化政策支持。印发实施《锡林郭勒盟工业和信息化“十四五”发展规划》，坚持规划引领，促进各类资源高效利用；制发《锡林郭勒盟关于促进工业经济高质量发展的实施意见》、《2022年全盟工业经济高质量发展工作计划》、《锡林郭勒盟工业企业高质量发展评价奖励办法》、《锡林郭勒盟工业中小企业培优计划》、《锡林郭勒盟工业企业纳入规模以上工业统计奖励办法》，筛选25家“种子”企业和67家后备企业库，建立全盟工业中小企业培优联席会议机制，一对一落实跟踪包联服务，成功培育自治区创新型中小企业4户、自治区专精特新中小企业3户，2户企业被认定为自治区级企业技术中心。二是统筹疫情防控和工业发展。制订“一企一方案”，建立重点产业链供应链企业“白名单”制度，纳入自治区“白名单”企业45户，累计发放全国通行证179份，有效帮助企业协调解决疫情防控、人员到岗、物资运输等问题。三是着力减轻中小企业负担。积极宣传电力现货交易政策，帮助企业减免超额回收费用，累计为太旗昌鑫化工、西苏旗新蒙新材料等企业减免电量3.7亿千瓦时，减轻电费负担2010万元；积极申报太旗唐合科技有限公司纳入自治区战略性电力交易范围，年降低企业用电成本770万元以上；清偿民营企业中小企业欠款43734万元，历史剩余无分歧账款全部清零；为16户中小企业发放助保金贷款1.57亿元，放贷总额居全区第二位；按时完成55个开发区区域评估事项，推动47个项目应用130次区域评估成果，帮助企业节约成本637.9万元。四是积极争取上级资金。全年累计争取上级资金10966万元，其中，帮助全盟21户企业获得自治区重点产业发展专项资金2466万元，帮助开发区争取自治区级建设资金8500万元。

（六）深入推进开发区建设。制发《锡林郭勒盟以开发区为载体推动特色优势产业高质量发展的实施意见》，启动重点园区“十个一”承载能力提升工程，2022年全盟开发区计划推进基础设施建设项目25个，截至12月底，推动完工项目15个，在建项目4个，正在办理前期手续4个项目，暂缓实施2个项目，项目总投资6.9亿元，年内完成投资4.28亿元，园区承载能力逐步提升。制发《锡林郭勒盟智慧工业园区项目统一建设实施方案》，统一推进全盟智慧工业园区项目建设，按期圆满完成建设任务。开发区116个以案促改问题整改按时完成销号，排全区第2位。开发区闲置资源要素全部起底，25个问题完成整改18个，全面完成待批项目、沉淀资金、闲置土地三个方面整改任务；提前完成2022年度整改任务，盘活9户停产企业（僵尸企业）；上缴沉淀资金10.99万元，盘活土地资源37.94公顷，问题整改完成率排全区开发区前列。同时提前谋划、提前整改、积极推进，提前完成2023年度任务中2户停产企业、2024年度任务中2个停建项目整改工作。

（七）全面抓好安全生产。局党组始终坚持把安全生产摆在重中之重的位置，严格落实“党政同责、一岗双责”，制发《锡盟工信局2022年安全生产工作要点》、《盟工信局安全生产职责清单》，坚守安全生产红线，防范遏制工业领域安全事故发生，安全生产形势持续保持稳定。民用爆炸物品方面，深入推进民爆行业安全生产专项整治三年行动，全盟生产企业安全生产标准化等级达到二级、销售企业安全生产标准化等级达到三级以上，完成三年行动安全生产标准化建设目标任务，90项安全生产专项检查问题隐患全部整改完成。工业园区安全生产专项整治三年行动方面，按时完成16项整治任务，在自治区对我盟12个专项任务考核中排第二位，评估得分96高于全区平均得分93.79；累计排查一般问题隐患1376个，行政处罚27次，责令7户企业停产整顿，行政处罚244.35万元，对发现的21条重大突出安全隐患实行挂牌督办，按期完成整改。工控系统网络和信息安全方面，组织各地工信部门定期自检自查，2021年重点抽查的24户企业和日常远程监控发现的9户企业隐患问题全部整改完毕。

（八）全力做好疫情防控工作。牵头主抓工业企业（园区）疫情防控和保障正常生产经营，成立专班深入企业开展疫情防控工作，保障重点企业正常运转。协调通信企业为盟方舱医院新建4G基站2座、5G基站1座，开通5条互联网和政务专线，全力保障交通卡口通信网络安全畅通。精准掌握盟内2户医用口罩企业生产、库存情况，确保防控应急物资紧急生产。引导工业企业勇于承担社会责任助力疫情防控，57户非能源工业企业捐赠款物折合资金约1271.8万元。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度收入、支出决算总计2445.93万元。与年初预算相比，收、支总计各减少5346.68万元，减少68.61%，变动原因：全盟工业发展资金预算在我单位申报，但资金由财政部门直接拨付各旗县市区，因此实际支出比预算少。与上年决算相比，收、支总计各增加1288.34万元，增长111.3%。其中：

（一）收入决算总计2445.93万元。包括：

1.本年收入决算合计2416.78万元。与上年决算相比，增加1259.19万元，增长108.78%，变动原因：我单位新增2022年电信普遍服务试点、涉诉房屋本金及利息等费用等项目资金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

3.年初结转和结余29.15万元。与上年决算相比，减少266.68万元，减少90.15%，变动原因：上缴结转两年的项目资金。

（二）支出决算总计2445.93万元。包括：

1.本年支出决算合计2434.29万元。与上年决算相比，增加1318.93万元，增长118.25%，变动原因：我单位新增2022年电信普遍服务试点、涉诉房屋本金及利息等费用等项目资金。

2．结余分配 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

3.年末结转和结余11.63万元。与上年决算相比，减少33.57万元，减少79.51%，变动原因：上缴结转两年的项目资金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度本年收入决算合计2416.78万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2416.72万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.07万元，占0.01%。

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度本年支出决算合计2434.29万元，其中：

本年基本支出909.36万元，占37.36%；

本年项目支出1524.92万元，占62.64%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度财政拨款收入、支出决算总计2445.86万元，与年初预算相比，收、支总计各减少5346.75万元，减少68.61%，变动原因：全盟工业发展资金预算在我单位申报，但资金由财政部门直接拨付各旗县市区，因此实际支出比预算少；与上年决算相比，收、支总计各增加1330.41万元，增长115.14%，变动原因：我单位新增2022年电信普遍服务试点、涉诉房屋本金及利息等费用等项目资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2434.25万元。与年初预算7792.61万元相比，完成年初预算的31.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为28.28万元，与年初预算相比增加28.28万元。其中：

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出 (项)。年初预算0万元，决算支出28.28万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初无预算安排。

（二）社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为153.66万元，与年初预算相比增加79.2万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加1230人才培养工程项目资金。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算17.63万元，决算支出83.1万元，完成年初预算的471.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初发放退休人员奖金，该资金年初无预算。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算56.83万元，决算支出56.81万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，养老保险支出减少。

4.行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元，决算支出5.95万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了退休人员职业年金做实资金。

（三）卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为56.66万元，与年初预算相比增加7.16万元。其中：

1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元，决算支出11.22万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，追加包联小区疫情防控经费。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算42.45万元，决算支出43.03万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，医疗保险支出增加。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算8.42万元，决算支出7.63万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，公务员医补保险支出减少。

4.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.53万元，决算支出7.76万元，完成年初预算的90.97%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少，医疗保险支出减少。

（三）资源勘探工业信息等支出 (类)

资源勘探工业信息等支出类决算数为2111.94万元，与年初预算相比减少4461.94万元。其中：

1.工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算362.3万元，决算支出442.7万元，完成年初预算的122.19%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了涉煤领域国有资产损失评估费、工业发展资金项目。

2.工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算48万元，决算支出601.64万元，完成年初预算的1253.42%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了涉诉房屋本金及利息等费用。

3.工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)。年初预算980.9万元，决算支出780.22万元，完成年初预算的79.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年电信普遍服务试点项目资金实际支出比预算少，节约了成本。

4.工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算5000万元，决算支出51.98万元，完成年初预算的1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是工业发展资金预算安排在我单位，但实际资金的支出由盟财政局直接划拨到相关单位，我单位实际使用资金51.98万元。

5.工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算112.07万元，决算支出129.53万元，完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，基本支出增加。

6.工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算72.08万元，决算支出53.15万元，完成年初预算的73.7%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调出和减少，人员工资支出减少。

7.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算0万元，决算支出15.75万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转资金15.75万元。

8.支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算30万元，决算支出23.65万元，完成年初预算的78.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年聘用人员减少，助保贷管理资金减少。

（四）节能环保支出 (类)

节能环保支出类决算数为2.56万元，与年初预算相比增加2.56万元。其中：环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元，决算支出2.56万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了冬残奥会空气质量保障资金。

（五）住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为53.14万元，与年初预算相比减少0.26万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算42.63万元，决算支出44.75万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算10.77万元，决算支出8.39万元，完成年初预算的77.9%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调出，在职人员住房补贴支出减少。

（六）其他支出（类）

其他支出类决算数为15.02万元，与年初预算相比减少984.98万元。其中：其他支出(款)其他支出(项)。年初预算1000万元，决算支出15.02万元，完成年初预算的1%。决算数与年初预算数的差异原因：南部旗县重点工业园区建设补助资金为转移支付资金，我单位实际使用资金15.02万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算909.33万元，其中：

（一）人员经费813.38万元。主要包括：基本工资182.89 万元、津贴补贴157.81万元、奖金64.69万元、绩效工资49.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元、职业年金缴费5.95万元、职工基本医疗保险缴费37.56万元、公务员医疗补助缴费5.73万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金44.75万元，其他工资福利支出53.21万元、离休费20.28万元、退休费63.36万元、生活补助13.22万元、抚恤金23.72万元、医疗费补助32.73万元；

（二）公用经费95.94万元。主要包括：办公费5.79万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、邮电费2.5万元、差旅费27.04万元、维修(护)费 0.3 万元、租赁费6.5万元、培训费0.21万元、公务接待费0.62万元、工会经费7.1万元、福利费8.46万元、公务用车运行维护费11.72万元、其他交通费21.66万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出3.62万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度财政拨款“三公”经费预算15万元，支出决算14.34万元，完成预算的95.59%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算11.72万元，完成预算的97.65%；公务接待费预算3万元，支出决算2.62万元，完成预算的87.34%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度财政拨款“三公”经费支出14.34万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.72万元，占81.73%；公务接待费支出2.62万元，占18.27%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0

个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

（2）公务用车运行维护费支出11.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.39万元，增长3.4%，变动原因：本年增加招商引资工作经费，因此出差对接项目产生的公务用车燃料费增加。

3.公务接待费支出2.62万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待20批次，260人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.21万元，减少7.28%，变动原因：根据中央八项规定，缩减公务接待支付费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度预算安排项目19个，实施项目19个，完成项目19个，项目支出总金额1524.92万元。资金来源包括年初结转结余2.63万元，本年财政拨款金额1523.17万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度机构运行经费支出决算95.94万元。比上年决算相比，增加48.15万元，增长100.75%，变动原因：本年支付二十大维稳督导差旅费，因此公用经费比上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度政府采购支出总额18.89万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.58万元。政府采购授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的38.17%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的3.86%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局截至 2022年12月 31日，本单位共有车辆3辆；其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟工业和信息化局根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金1524.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1524.92万元。其中，对“包联小区疫情防控经费项目”、“ 1230人才培养工程”、“工业项目前期费”、“安全检查执法经费”、“助保贷管理资金”开展绩效评价。从评价情况看，通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟工业和信息化局2022年度在决算中反映17个一般公共预算项目共17个项目的绩效自评结果。

1、包联小区疫情防控经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.18万元，完成预算的99.72%。

项目绩效目标完成情况：2022 年 9、10 月份，锡林浩特市新冠肺炎疫情发生后，盟工信局积极性响应，迅速动员，按照盟、市两级新冠肺炎防控工作指挥部的统一部署，投入人力物力积极开展包联小区疫情防控工作，组织人员力量进驻德吉社区，全力以赴做好德吉社区部分零散楼栋疫情防控工作。预算安排包联小区疫情防控经费7.2万元，执行率99.72%。

发现的主要问题：疫情防控工作存在费用结算不及时、防疫物资和相关设备材料保管不善等问题。

下一步改进措施：总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作。

项目支出绩效自评表

2、工业项目前期费项目自评综述：

本单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.7分。全年预算数为20万元，执行数为18.7万元，完成预算93.5%。

项目绩效目标完成情况：2022年以来，锡盟工信局在盟委、行署的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，凝心聚力、锐意进取、真抓实干，统筹发展和安全，切实抓好习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神和交给内蒙古“五大任务”的贯彻落实，较好的完成了全年目标任务，为推动全盟经济高质量发展提供了有力保障。全年预算安排资金20万元，实际支出18.7万元，基本完成绩效目标。

发现的主要问题及原因：受疫情影响，对企业生产以及煤炭、冶金、化工等产品销售都产生了很大的影响。

下一步改进措施：2023年全盟规模以上工业企业力争完成产值1075亿元，同比增长10%，增加值增长7%左右；计划实施亿元以上工业重点项目46项，当年投资完成230亿元，全盟工业固定资产投资完成298亿元，同比增长7.2%。

项目支出绩效自评表

3、安全检查执法经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：今年以来，深入学习贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府，以及盟委、行署关于安全生产工作各项决策部署，围绕盟安委会2022年工作要点、安全生产“十五条硬措施”及盟安委会配套七十四条细化措施，深入开展安全生产排查整治行动，坚决防范遏制安全事故发生，持续保持安全生产形势稳定。全年预算8万元，实际支出8万元，已完成绩效目标。

发现的主要问题：全年民爆行业未发生安全生产事故。

下一步改进措施：认真抓好安全生产隐患治理工作。

项目支出绩效自评表

4、助保贷管理资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.36分。全年预算数为30万元，执行数为23.65万元，完成预算的78.83%。

项目绩效目标完成情况：2022年助保贷管理资金预算安排资金30万元，主要用于发放5人聘用人员劳务费和缴纳五险一金。因年初聘用人员减少，支付的劳务费及五险一金相应减少，因此未完成绩效目标。

发现的主要问题：编外人员的管理没有纳入统一管理，缺乏政策规范和有效的监督。

下一步改进措施：建立健全编外用工管理制度。

项目支出绩效自评表

5、1230人才培养工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.11分。全年预算数为10万元，执行数为7.8万元，完成预算的78%。

项目绩效目标完成情况：2021年度1230企业经营管理人才培训班于2022年11月17日正式开班，于2022年11月26日结业，培训期10天，共60课时。培训模式为网络线上培训，共培训企业经营管理者30名，学员来自除二连浩特市以外的12个旗县市（区）的工业企业，实现了区域全覆盖,支付培训费用7.8万元。

发现的主要问题：为节约成本，支出数小于预算数。

下一步改进措施：切实用好管好专项资金，严格按照资金管理办法有关要求，加强对资金使用和项目建设过程的监督检查，确保项目顺利实施 。本项目已实施完成，我局将针对资金使用绩效情况及时进行整理、归纳、分析，总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提升专项资金管理水平和使用效益。

      项目支出绩效自评表             

（三）部门项目绩效评价结果。

以包联小区疫情防控经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

主要解决单位疫情防控期间产生的住宿费、饭费和各项抗疫物资款。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好锡市包联小区新冠肺炎疫情防控工作。

绩效目标实际完成情况：2022 年 9、10 月份，锡林浩特市新冠肺炎疫情发生后，我单位积极性响应，迅速动员，按照盟、市两级新冠肺炎防控工作指挥部的统一部署，投入人力物力积极开展包联小区疫情防控工作，组织人员力量进驻德吉社区，全力以赴做好德吉社区部分零散楼栋疫情防控工作。预算安排包联小区疫情防控经费7.2万元，执行率 99.72%。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理状况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数7.18万元，其中：财政拨款7.18万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数7.18万元，其中：财政拨款7.18万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数7.18万元，其中：财政拨款7.18万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

一是全面实施管控。第一时间成立网格联合党支部，支部党员 6 人，安排 9 名干部职工立刻投入战斗，主要领导全天值守，统筹调度各项工作，严把疫情防控关。对包联社区零散楼栋 4 处出入口进行围挡，只留 1 个出入口，指定专人 24 小时轮流值守，除特殊情况外，严格禁止出入。对 4 名次密接人员实施专人管理，及时封控新增次密接住处。

二是全面核酸检测。按照疫情防控指挥部工作要求，组建由 9 人组成的核酸检测小队，坚持责任落实到人，实行专人引导、分时分区、固定路线机制，严格防治交叉感染，通过定点采样、上门采样等方式，累计核酸采样 607 份，9 月 4 日-6 日每天核酸检测率均达到 100%，累计开展防控消毒消杀 3 次。三是全面服务保障。为全力帮助小区居民解决静默状态下生活用品和药物等需求，成立服务保障小组，全天 24 小时待命，积极帮助居民购置生活必需品以及药品和急需日用品。四是全面做好物资保障。根据隔离点设置和废弃医疗物资处置、值班值守等需求，第一时间搭建 3 座帐篷，购置生活物资，同时，认真梳理疫情防控工作所需的防护服、手套、口罩等各项物资，与疫情防控指挥部对接申请防护服 300 套、口罩 600 只、消毒用品 150 瓶、医废垃圾袋 200 个、垃圾桶 4 个及喷壶、警戒带等物资，有效保障了疫情防控工作人员生活和工作需求。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 任莎莎

联系电话：0479-8287636

第五部分 部门2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

项目收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表