2022年锡林郭勒盟中小企业公共服务中心决算公开

　　批复时间：  2023 年 8月14日

　　公开时间：  2023 年8月17日

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、项目支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2023年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.承担中小企业生产经营运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统数据报送工作。

　　2.开展中小企业发展环境评估工作。受理中小企业投诉举报相关工作。

　　3.承担中小企业服务体系建设工作。协助开展中小企业示范平台和小微企业创业创新示范基地相关工作。协助组织全盟中小企业对外交流与合作及产品展览活动。

　　4.完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，锡林郭勒盟中小企业公共服务中心为锡林郭勒盟工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

　　单位情况表　

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟中小企业公共服务中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　1.承担中小企业生产经营运行监测平台系统、中小企业信用担保业务信息报送系统数据报送工作。

　　2.开展中小企业发展环境评估工作。受理中小企业投诉举报相关工作。

　　3.承担中小企业服务体系建设工作。协助开展中小企业示范平台和小微企业创业创新示范基地相关工作。协助组织全盟中小企业对外交流与合作及产品展览活动。

　　4.完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度收入、支出决算总计166.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加23.3万元，增加16.31%，变动原因：本年在职人员工资调资，因此基本支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加166.24万元，增长0%。其中：

　　（一）收入决算总计166.24万元。包括：

　　1.本年收入决算合计166.24万元。与上年决算相比，增加166.24万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

　　（二）支出决算总计166.24万元。包括：

　　1.本年支出决算合计166.18万元。与上年决算相比，增加166.18万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

　　2．结余分配 0.01 万元。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

　　3.年末结转和结余0.05万元。与上年决算相比，增加0.05万元，增长100%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度本年收入决算合计166.24万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入166.23万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.01万元，占0.01%。

　　图 1.收入决算图

　　

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度本年支出决算合计166.18万元，其中：

　　本年基本支出163.59万元，占98.44%；

　　本年项目支出2.59万元，占1.56%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图 2.支出决算图

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计166.23万元，与年初预算相比，收、支总计各增加23.3万元，增长16.3%，变动原因：本年在职人员工资调资，因此基本支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加166.23万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算166.18万元。与年初预算142.93万元相比，完成年初预算的116.27%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出 (类)

　　社会保障和就业支出类决算数为14.52万元，与年初预算相比增加1.3万元。其中：

　　行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算13.22万元，决算支出14.52万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，养老保险支出增加。

　　（二）卫生健康支出 (类)

　　卫生健康支出类决算数为8.95万元，与年初预算相比增加2.22万元。其中：

　　1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元，决算支出2.59万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因，追加包联小区疫情防控经费。

　　2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算5万元，决算支出5.52万元，完成年初预算的110.4%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，医疗保险支出增加。

　　3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.83万元，决算支出0.84万元，完成年初预算的101.2%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，公务员医疗补助支出增加。

　　（三）资源勘探工业信息等支出 (类)

　　工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算112.07万元，决算支出129.53万元，完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，基本支出增加。

　　（四）住房保障支出 (类)

　　住房保障支出类决算数为13.18万元，与年初预算相比增加1.37万元。其中：

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算9.92万元，决算支出11.28万元，完成年初预算的113.71%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调资，住房公积金增加。

　　2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算1.89万元，决算支出1.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算163.59万元，其中：

　　（一）人员经费157.84万元。主要包括：基本工资 45.52万元、津贴补贴18.83万元、绩效工资34.82万元、奖金13.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.52万元、职工基本医疗保险缴费5.52万元、公务员医疗补助缴费0.84万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金11.28万元，其他工资福利支出12.53万元；

　　（二）公用经费5.75万元。主要包括：办公费2.17万元、手续费0.01万元、工会经费1.65万元、福利费1.92万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位“三公”经费年初无预算，因此本年无支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0

　　个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：年初无预算，因此本年无支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额2.59万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额2.59万元，本年其他资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度机构运行经费支出决算5.75万元。比上年决算相比，增加5.75万元，增长0%，变动原因：我单位为2022年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心截至 2022年12月 31日，本单位共有车辆0辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2.59万元。其中，对“包联小区疫情防控经费项目”开展绩效评价。从评价情况看，通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟中小企业公共服务中心2022年度在决算中反映“包联小区疫情防控经费项目”共1个项目的绩效自评结果。

　　包联小区疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 9、10 月份，锡林浩特市新冠肺炎疫情发生后，盟工信局积极性响应，迅速动员，按照盟、市两级新冠肺炎防控工作指挥部的统一部署，投入人力物力积极开展包联小区疫情防控工作，组织人员力量进驻德吉社区，全力以赴做好德吉社区部分零散楼栋疫情防控工作。预算安排包联小区疫情防控经费2.59万元，执行率 100%。

　　发现的主要问题：疫情防控工作存在费用结算不及时、防疫物资和相关设备材料保管不善等问题。

　　下一步改进措施：总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作。

　　项目绩效自评表

项目名称	包联小区疫情防控经费
主管部门	锡林郭勒盟工业和信息化局（部门）					实施单位					锡林郭勒盟中小企业公共服务中心
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数			全年执行数					分值			执行率（%）					得分
	年度资金总额	2.59		2.59			2.59					10			100.00					10
	其中：财政拨款	2.59		2.59			2.59					——			100.00					——
	上年结转资金	0.00		0.00			0.00					——			0					——
	其他资金	0.00		0.00			0.00					——			0					——
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好锡市包联小区新冠肺炎疫情防控工作。								2022年9、10月份，锡林浩特市新冠肺炎疫情发生后，我单位积极性响应，迅速动员，按照盟、市两级新冠肺炎防控工作指挥部的统一部署，投入人力物力积极开展包联小区疫情防控工作，组织人员力量进驻德吉社区，全力以赴做好德吉社区部分零散楼栋疫情防控工作。预算安排包联小区疫情防控经费2.59万元，执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质			指标方向		年度指标值			实际完成值			计量单位	分值		得分
绩效指标	产出指标	数量指标	抗疫人数		正向			等于		5			5			人	7		7
			抗疫天数		正向			等于		24			24			天	8		8
		质量指标	住宿房间质量		正向			等于		100			100			百分比	7		7
			办公费质量		正向			等于		100			100			百分比	8		8
		时效指标	使用住宿房间时间		正向			等于		2			2			个月	5		5
			购买办公费时间		正向			等于		2			2			个月	5		5
		成本指标	住宿费每天成本		正向			等于		1200			1200			元	5		5
			办公费等每天成本		正向			等于		350			350			元	5		5
	效益指标	经济效益	经济效益		定性					企业复工后，为企业收入增产增效			企业复工后，为企业收入增产增效				10		10
		社会效益	有效抑制疫情扩散		正向			等于		100			100			百分比	10		10
		生态效益	生态效益		定性					疫情防控，草原生态恢复			疫情防控，草原生态恢复				5		5
		可持续影响	群众生产生活恢复正常		正向			等于		100			100			百分比	5		5
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度		正向			等于		100			0			百分比	10		0
总分														100				90

　　（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

　　以“包联小区疫情防控经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　主要解决单位疫情防控期间产生的住宿费、饭费和各项抗疫物资款。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好锡市包联小区新冠肺炎疫情防控工作。

　　绩效目标实际完成情况：2022 年 9、10 月份，锡林浩特市新冠肺炎疫情发生后，我单位积极性响应，迅速动员，按照盟、市两级新冠肺炎防控工作指挥部的统一部署，投入人力物力积极开展包联小区疫情防控工作，组织人员力量进驻德吉社区，全力以赴做好德吉社区部分零散楼栋疫情防控工作。预算安排包联小区疫情防控经费2.59万元，执行率 100%。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。通过对项目开展绩效评价，可以使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益，不断提高单位的管理水平，合理使用预算。一是考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况、财务管理状况、资源配置情况、项目管理制度及措施的实施情况；二是总结项目经验，完善和规范下一年度的项目编制，改进项目方案和实施计划，完善项目绩效考核指标，建立科学、规范、针对性强的评价指标体系；三是进一步提升项目绩效管理水平，更好地开展项目执行工作，提升所产生的经济效益、社会效益、生态环境效益及对可持续发展的影响。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数2.59万元，其中：财政拨款2.59万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数2.59万元，其中：财政拨款2.59万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数2.59万元，其中：财政拨款2.59万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　一是全面实施管控。第一时间成立网格联合党支部，支部党员 6 人，安排 9 名干部职工立刻投入战斗，主要领导全天值守，统筹调度各项工作，严把疫情防控关。对包联社区零散楼栋 4 处出入口进行围挡，只留 1 个出入口，指定专人 24 小时轮流值守，除特殊情况外，严格禁止出入。对 4 名次密接人员实施专人管理，及时封控新增次密接住处。

　　二是全面核酸检测。按照疫情防控指挥部工作要求，组建由 9 人组成的核酸检测小队，坚持责任落实到人，实行专人引导、分时分区、固定路线机制，严格防治交叉感染，通过定点采样、上门采样等方式，累计核酸采样 607 份，9 月 4 日-6 日每天核酸检测率均达到 100%，累计开展防控消毒消杀 3 次。三是全面服务保障。为全力帮助小区居民解决静默状态下生活用品和药物等需求，成立服务保障小组，全天 24 小时待命，积极帮助居民购置生活必需品以及药品和急需日用品。四是全面做好物资保障。根据隔离点设置和废弃医疗物资处置、值班值守等需求，第一时间搭建 3 座帐篷，购置生活物资，同时，认真梳理疫情防控工作所需的防护服、手套、口罩等各项物资，与疫情防控指挥部对接申请防护服 300 套、口罩 600 只、消毒用品 150 瓶、医废垃圾袋 200 个、垃圾桶 4 个及喷壶、警戒带等物资，有效保障了疫情防控工作人员生活和工作需求。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 任莎莎

　　联系电话：0479-8287636

　　第五部分 2023年度单位决算表

　　收入支出决算总表

　　

　　收入决算表　　

　　支出决算表　　

　　财政拨款收入支出决算总表　　

　　项目收入支出决算表　　

　　一般公共预算财政拨款支出决算表　　

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　　

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　

　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　

　　财政拨款“三公”经费支出决算表　　

　　机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表