设为首页 | 加入收藏| 网站地图
您现在的位置:首页 > 政务公开 > 信息公开 > 预决算公开

内蒙古自治区锡林郭勒盟经济和信息化委员会2018年度决算公开报告

来源:锡林郭勒盟工业和信息化局 作者: 时间:2019-09-02 【打印】 【关闭】

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻自治区和锡盟关于新型工业发展战略和政策,拟定并组织实施锡盟工业和信息化发展规划,协调解决全盟新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

二、机构设置及单位构成情况

锡盟经信委包括锡盟企业领导干部任职资格培训中心、锡盟节能监察检测中心、锡盟中小企业担保和咨询服务中心三个事业单位。机构无变动。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年部门预算收入安排1232.57万元,比上年减少2025.46万元,因本年专项资金预算减少。

本年度实际拨入预算3030.22万元,比上年增加1455.42万元,主要增加了自治区拨入的中小微企业“助保贷”引导资金1685万元

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,313.43万元,其中:本年收入合计3,030.31万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余283.12万元;支出总计3,313.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余235.05万元。与2017年度相比,收入总计增加1,116.65万元,增长50.8%;支出总计增加1,116.65万元,增长50.8%。主要原因是增加了是自治区拨入的中小微企业“助保贷”引导资金

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,030.31万元,其中:财政拨款收入3,030.22万元,占100% 

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计3,078.38万元,其中:基本支出871.34万元,占28.3%;项目支出2,207.04万元,占71.7% 

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,311.5万元,其中:年初结转和结余281.28万元;支出总计3,311.5万元,其中:年末结转和结余233.12万元。与2017年度相比,收入增加1,116.56万元,增长50.9%;支出增加1,116.56万元,增长50.9%。主要原因是增加了是自治区拨入的中小微企业“助保贷”引导资金

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计3,078.38万元,其中:基本支出871.34万元,占28.3%;项目支出2,207.04万元,占71.7%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出871.34万元,其中:人员经费844.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少343.4万元,主要原因是:2018年6月起,退休人员工资转入社保,我委基本支出减少。公用经费26.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少15.17万元,主要原因是:根据中央八项规定,压缩经费支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为28万元,支出决算为12.43万元,完成预算的44.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.69万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.7万元,完成预算的33.5%;公务接待费支出决算为4.04万元,完成预算的50.5%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因是根据中央八项规定,压缩经费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出12.43万元,比上年减少57.9%,其中:因公出国(境)费支出1.69万元,占13.6%,比上年增加100%;公务用车购置及运行维护费支出6.7万元,占53.9%,比上年减少68.6%;公务接待费支出4.04万元,占32.5%比上年减少50.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.69万元。2018年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要是9月份委领导出国俄罗斯1人。

公务用车购置及运行维护费支出6.7万元公务用车运行维护费支出6.7万元,用于公车运行维护修理费,车均运维费1.34万元,较上年减少14.64万元,主要原因是根据中央八项规定,压缩公车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出4.04万元。其中:国内公务接待费4.04万元,接待30批次,共接待270人次。主要用于与业务相关部门公务往来接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出26.55万元,比2017年减少15.17万元,降低36.4%。其中办公费0万元,比上年减少1.58万元;手续费0.13万元,比上年减少0.23万元;邮电费0万元,比上年减少3.01万元;差旅费0万元,比上年减少0.34万元;福利费0万元,比上年减少10.72万元,劳务费2.22万元,比上年增加2.22万元,其他交通费用24.19万元,比上年减少1.5万元

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额45.06万元,其中:政府采购货物支出45.06万元,2017年增加45.06万元,增长100%,主要原因是:2018年单位购置了办公设备,2017年无此项费用支出;

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车3辆,主要用于:下乡调研其他用车2辆,一辆为煤炭局使用,一辆为发改委使用。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是公务用车一辆,比2017年减少1台,主要原因是根据锡国资办函(2018)57号文件,核销汽车固定资产一辆。 

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理工作要求,我委积极开展项目绩效目标设置和绩效评价工作。根据本单位实际工作任务对项目支出内容和项目绩效指标中的各项明细指标进行详细设定,定量指标与定性指标相结合。我委的《工业项目前期费》《老干部活动经费》《助保贷管理资金》3个项目,以数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标分别进行了详细设定,按时将绩效目标申报表报送锡盟财政绩效管理和投资评审中心。之后,按照要求对项目绩效目标进行了自评,评价结果均为“优”。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任莎莎    联系电话:0479-8285831