第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

锡林郭勒盟工业和信息化局是盟行署工作部门，为正处级。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策，贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。 

2、监测分析全盟工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向， 提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目，备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业♘区相关工作。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策， 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

8、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、軟件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，锡林郭勒盟工业和信息化局内设机构包括办公室、机关党委（人事科）、经济运行科、投资规划和装备工业科、原材料工业科、消费品工业科、节能与综合利用科、信息化和软件服务业科、科技电子科、执法监督科、工业园区科。 本部门下属单位包括锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	财政拨款的事业单位
3	锡林郭勒盟中小企业公共服务中心	财政拨款的事业单位

三、2023年部门主要工作任务及目标

（一）推动产业高端化、智能化、绿色化发展

1.推动新能源装备制造企业做大做强。推动锡市明阳、上海电气、海装、中材叶片、白旗金风等企业稳定生产，积极帮助企业做好产销对接，鼓励企业全力开拓市场，力争年内生产风机820套、叶片600套、机舱罩300套、塔筒230套、锚栓100套。

2.推动新能源装备制造向全产业链转型。加快推进锡市元动新能源储能和重卡锂电池生产及重卡整车、锡市天顺储能设备、白旗晶澳光伏组件项目等项目开工建设，推动锡市远景能源风储一体化、白旗衡佳塔筒、白旗特变电工储能设备、太旗中慧风机玻璃钢机舱罩等项目年内竣工投产。

3.推动新型化工产业规模化发展。推动多伦经济开发区对照自治区化工园区认定标准补齐短板，积极协调自治区做好化工园区认定工作。推动实施大唐多伦煤化工MTP装置技改升级项目，全力保障多伦大唐煤化工、东苏大唐鼎旺稳定生产，年内力争生产聚丙烯40万吨、合成氨16万吨。

4.推动有色金属产业延伸产业链。推动西乌旗国电投高精铝板带项目、保硕铝合金新材料项目达产达效，年内力争生产原铝（铝水）28万吨、铝合金35万吨。推进北京和平铝业铝型材项目落地建设，促进煤-电-铝-铝后加工产业链进一步延伸。

5.推动新材料产业加速发展。推动太旗唐合科技人造金刚石二期投产，力争新安装压机220台，产量新增15万克拉，年内一二期人造金刚石总产量达到50万克拉；推动白旗诺金碳素项目上半年试生产，力争年内生产石墨电极3万吨；推动多伦雁大锂离子电池负极材料、西苏旗新蒙新锂电池负极材料、黄旗赣锋锂资源综合利用、西苏旗睿创锂电池石墨负极材料项目年内开工建设。

6.推动农畜产品加工业提档升级。围绕建设国家重要农畜产品生产基地，全力提升皮毛肉乳综合利用率。积极推动羊皮食材加工示范项目建设；加快科技成果转化落地，促进1000吨胶原蛋白肽与明胶制品项目尽快落地实施，发展壮大羊皮羊尾加工利用产业。推动大庄园中央厨房项目尽快投产达效，不断延伸精深加工产业链。推动正蓝旗长虹乳清液综合利用项目加快建设，促进传统加工企业提质增效。

7.大力实施通讯网络覆盖工程。深入推进电信普遍服务、5G网络基站和无线宽带网络覆盖工程，年内新建电信普遍服务基站86座、5G基站1000座，为103个嘎查村2000户偏远地区农牧民接入宽带网络，进一步消除农村牧区通讯“盲区”。

8.加快两化深度融合发展。认真落实国家和自治区“百城千园”活动，推动政策、网络、平台、安全、标识、资源、应用进园区。推动羊羊牧业、额尔敦肉业工业互联网标识解析企业级应用项目完成建设；推动贺斯格乌拉、白音华二号、神华北电等大型煤矿开展矿车无人驾驶应用，力争年内改造5G应用矿车41辆；推动华润五间房西一号煤矿、鲁新煤矿、阿旗达安煤矿3个智能化采掘面加快建设；推进重点行业“机器换人”，确保民爆行业生产线和装车环节、电石行业3万吨以上矿热炉出炉环节“机器换人”达到100%；力争完成150户企业上云上平台、120户规上工业企业数字化线上诊断；持续做好24户重点企业工控系统网络和信息安全检查。

9.大力推进节能、节水技术改造。继续实施好企业节能技改三年行动计划，推动东苏大唐鼎旺、西乌银漫矿业等9户企业完成10个节能技术改造项目，实现节能量6万吨标煤。推动华油二连、兴安铜锌冶炼等5户企业实施节水技术改造项目，实现节水量20万吨。

10.加快构建绿色制造体系。积极创建绿色制造示范单位，重点推进额尔敦肉业、草原蒙强肉业、沁绿肉类食品等企业创建绿色制造示范工厂，推动佰惠生糖业、生泰尔科技公司等企业开发绿色产品，力争新创建自治区级绿色工厂2家以上。

11.加快推进工业资源综合利用。推动锡市兴建、家鹏等固废综合利用项目年内竣工投产；推动西乌旗聚源环保新型充填胶结材料项目、华创绿岩科技低碳尾矿充填固化剂项目、源丰实业轻质抹灰石膏砂浆项目上半年开工建设，力争全盟一般工业固废综合利用率提升2个百分点左右。

（二）推动开发区集聚集约发展

12.全力推进开发区闲置资源要素大起底整治任务。按照《自治区工业领域闲置资源大起底大整治工作方案》要求，力争年内盘活锡林郭勒盟绿通工贸有限责任公司、华艺工贸有限责任公司、众义达工贸有限公司等7户僵尸企业和停产企业，完成开发区闲置资源整改任务。

13.全力推进园区承载能力建设。制定《锡林郭勒盟重点开发区（产业园）2023年基础设施建设计划》，组织实施34个开发区基础设施建设项目，总投资21.45亿元，力争年内建成25个项目，9个项目完成主体工程，完成投资13.75亿元。坚持“亩均论英雄”，持续做好招商项目落地服务，全力帮助园区企业稳定生产经营，力争实现工业园区亩均投资达到178万元左右，提升3%以上；亩均产值达到118万元左右，提升20%以上。

（三）优化涉企服务

14.持续开展暖企服务。组织开展“入企业、送政策、搞服务”活动，开展“一对一”企业贴身服务，坚定企业发展信心。持续落实好《锡林郭勒盟工业中小企业培优计划》，力争推动1-2户企业被认定为自治区级企业技术中心，新培育3户自治区创新型中小企业、1户自治区专精特新中小企业，9户企业达到国家节能降耗先进标杆水平，创建自治区级节水型企业3家以上、盟级节水型企业3家以上。

15.持续加大资金争取力度。强化各类资金争取和项目谋划，积极帮助符合条件的企业和开发区申报自治区重点产业发展专项资金。

16.持续助企纾困解难。加大清理拖欠民营企业中小企业账款工作力度，保持欠款动态清零。着力缓解中小企业资金压力，力争发放助保金贷款1亿元。抓好工业运行日常监测和重点项目调度，竭尽全力帮助企业协调解决生产经营和建设过程中的困难，助推企业增产达产、项目早日竣工投产。

17.持续推动企业提档升级。制定退规企业清单、“小升规”清单、新投产项目清单，“一对一”“点对点”帮助企业完善提限纳统条件，实现应统尽统，年内新增规模以上工业企业17户，总数达到255户以上。

（四）抓好招商引资

18.精准开展招商引资活动。认真落实盟委、行署关于“招商引资年”的工作要求，抓好现代化工、新型环保绿色建材、战略新兴、新材料等4条产业链招商引资工作。制定时间表，有组织有计划的分赴北京、山东、安徽、河北、陕西、河南等地区，积极对接粉煤灰综合利用、铝合金材料下游、煤化工及下游精细化工、碳基新材料等产业项目，力争年内4条产业链均有新项目签约落地。

（五）抓好安全生产

19.压实安全生产责任。落实“三管三必须”要求，进一步推动压实企业安全生产主体责任，建立健全分级管控和隐患排查整治双重预防体系，从制度机制上筑牢防堤，坚决遏制安全生产事故的发生。加强对盟旗两级工信部门和开发区工作人员培训，抓好企业培训和从业人员教育。持续深入开展民爆行业安全隐患排查整治行动，每季度开展1次全覆盖式开展安全生产隐患排查整治行动，根据实际情况聘请民爆行业专家，对全盟民爆企业开展全覆盖安全生产隐患排查整治，提升安全生产专业化水平，确保民爆行业安全。

（六）强化自身建设

20.着力加强思想政治建设。持续深入抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神学习宣传贯彻，注重对标看齐、融会贯通，把学习成果转化为推动全盟工业经济高质量发展的强大动力。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步规范和加强党内政治生活，坚持捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

21.着力加强基层党组织建设。开展“机关建设规范年”活动，提升机关自身建设标准和基层党支部规范化水平，重点突出党建阵地建设，营造浓厚党建氛围，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力、创造力。坚持党管干部原则，加强对干部教育培养，开展“定岗定员定责”工作，全方位考察识别干部，坚持正确的用人导向，让有为者有位，为担当者担当。树牢底线思维和斗争精神，进一步坚持和加强党对意识形态工作的全面领导。

22.落实全面从严治党责任。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，将党风廉政建设与工信工作同部署、同研究、同推进，扎实推进全面从严治党主体责任落实。深入开展党性党风党纪教育，持之以恒开展纠治“四风”和作风纪律整治。围绕重点工作廉政风险点，做细做实日常监督，不断强化党员领导干部的廉政意识和职责意识，营造风清气正的良好政治生态。

 

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年度收入、支出预算总计6884.37万元，与上年相比收、支预算总计各减少1522.24万元，减少18.1%。其中：

（一）收入预算总计6884.37万元。包括：

1．本年收入合计6468.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入5468.53万元，与上年相比减少2324.08万元，减少29.8%。主要原因是专项资金比上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入1000万元，与上年相比增加1000万元，增长100%。主要原因是增加农业生产发展支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

 

2．上年结转结余为415.84万元。与上年相比减少198.16万元，减少32.3%。主要原因是专项资金结余比上年减少。

（二）支出预算总计6884.37万元。包括：

1．本年支出合计6884.37万元。

（1）社会保障和就业（类）支出143.61万元，主要用于发放离休费、退休费、遗属生活费和缴纳职工机关事业养老保险。与上年相比增加69.15万元，增加92.9%。主要原因一是人员工资增加，缴纳的机关事业养老增加；二是增加了退休费。

（2）卫生健康支出（类）支出68.45万元，主要用于缴纳职工社会保险。与上年相比增加9.05万元，增加15.2%。主要原因是人员工资增加，缴纳的社会保险费增加。

（3）城市社区（类）支出1000万元，主要用于扶持羊皮羊尾加工利用产业发展资金。与上年相比增加1000万元，增加100%。主要原因是上年无该项目资金。

（4）资源勘探工业信息等（类）支出5565.1万元，主要用于发放职工工资、其他工资福利支出和专项资金支出等。与上年相比减少1040.25万元，减少15.7%。主要原因是专项资金比上年减少。

（5）住房保障（类）支出72.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加18.94万元，增加35.5%。主要原因是人员工资增加，缴纳的住房公积金增加。

（6）其他（类）支出34.97万元，主要用于招商引资专项支出。与上年相比减少965.03万元，减少96%。主要原因是专项资金比上年减少。

 

2．年终结转结余为 0万元，主要原因是本年基本支出和专项资金支出无结余。

 

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年收入预算合计6884.37万元，包括本年收入6468.53万元，上年结转结余 415.84万元。其中：

本年一般公共预算收入5468.53万元，占79%；

本年政府性基金预算收入1000万元，占15%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入415.84万元，占6%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

 

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年支出预算合计6884.37万元，其中：

基本支出878.09万元，占87%；

项目支出6006.28万元，占13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年度财政拨款收、支总预算6884.37万元。与上年相比收、支预算总计各减少1522.24万元，减少18.1%。其中主要原因是专项资金收入比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年一般公共预算财政拨款支出预算5884.37万元，与上年相比减少2522.24万元，减少300%。主要原因是专项资金收入比上年减少。

（一）社会保障和就业类 

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.52万元，与上年相比增加5.69万元，增长10%。变动原因：人员工资增加，缴纳的机关事业养老保险增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算76.8万元，与上年相比增加59.17万元，增长335%。变动原因：增加了退休费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.28万元，与上年相比增加4.28万元，增长100%。变动原因：增加了一名职工职业年金做实费用。

（二）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.02元，与上年相比增加0.02万元，增长100%。变动原因：增加了上年结转包联小区疫情防控经费。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算51.61万元，与上年相比增加9.16万元，增加21.6%。变动原因：人员工资增加，缴纳的行政单位医疗保险增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.9万元，与上年相比增加0.48万元，增加5.7%。变动原因：人员工资增加，缴纳的行政单位公务员医疗补助增加。

4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.93万元，与上年相比减少0.6万元，减少7%。变动原因：人员工资增加，事业单位医疗保险基数增加。

（三）资源勘探工业信息（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算408.59万元，与上年相比增加45.29万元，增加12.8%。变动原因：人员工资增加，人员基本支出增加。

2.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算72.42万元，与上年相比增加24.42万元，增加50.8%。变动原因：专项资金比上年增加。

3.工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算61.62万元，与上年相比减少10.46万元，减少14.5%。变动原因：人员工资减少，基本支出减少。

4.工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算16万元，与上年相比增加16万元，增加100%。变动原因：增加上年结转工业控制系统信息安全检查服务费。

5.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算4876.52万元，与上年相比减少123.48万元，减少2.5%。变动原因：专项资金比上年减少。

6.工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算123.6万元，与上年相比增加11.53万元，增长10.2%。变动原因：人员工资调整增加，基本支出增加。

7.支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算6.35万元，与上年相比减少23.65万元，减少78.8%。变动原因：助保贷管理资金比上年减少。

（四）住房保障（类）

1.住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.39万元，与上年相比增加17.76万元，增加41.7%。变动原因：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

2.住房保障改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.85万元，与上年相比减少0.92万元，减少8.5%。变动原因：人员减少，住房补贴减少。

3.住房保障改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算2万元，与上年相比增加2万元，增加100%。变动原因：新增人才引进租房补贴。

（五）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算34.97万元，与上年相比减少965.03万元，减少96%。变动原因：专项资金比上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算878.09万元，其中：

（一）人员经费804.38万元。主要包括：基本工资189.7万元、津贴补贴167.48万元、奖金53.08万元、绩效工资50.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.52万元，职业年金缴费4.28万元，职工基本医疗保险缴费23.52万元，公务员医疗补助缴费3.62万元，其他社会保障缴费1.33万元，住房公积金60.39万元、其他工资福利支出55.13万元，离休费19.6万元，退休费57.2万元，生活补助14.56万元，医疗费补助41.3万元。

（二）公用经费73.71万元。主要包括：奖金3万元，其他社会保障缴费4.6万元，办公费1.98万元，邮电费2.5万元，差旅费4.57万元，工会经费9.82万元、福利费8.62万元、公务用车运行维护费15万元，其他交通费用23.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占“三公”经费的83%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的17%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18万元，比上年预算增加4万元，增长100 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无购买公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加1万元，主要原因是招商引资业务开展需要，下乡调研、对接项目等增加了公务用车运行费用。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因是招商引资业务开展需要，增加了与企业对接产生的公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年政府性基金支出预算支出1000万元，与上年相比增加1000万元。主要原因是增加了农业生产发展支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年预算安排项目17个，项目预算总金额6006.28万元。其中，财政本年拨款金额5595万元，财政拨款结转结余 411.28万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）工业发展资金

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟工业发展专项资金管理办法》（锡署办发〔2019〕45号）、《关于工业企业纳入规模以上工业统计的奖励办法（试行）》（锡署办发〔2018〕94号），本着打基础与利长远相结合的原则，着重考虑各地区工业园区建设和发展、重点产业扶持、重点工作推进等实际工作，加快推进工业园区基础设施建设进度 。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟工业发展专项资金管理办法》（锡署办发〔2019〕45号）、《关于工业企业纳入规模以上工业统计的奖励办法（试行）》（锡署办发〔2018〕94号）

3.实施主体

锡林郭勒盟各旗县工业园区

4.实施方案

根据全盟工业发展资金实施方案制定实施。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业发展资金3500万元。

（二）安全检查执法经费

1.项目概述

安全执法经费主要用于节能、民爆、盐业日常监察、执法检查、专项培训、企业监测、专家评估与验收等。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟有关部门和单位安全生产工作职责规定>的通知》（锡署办发[2016]85号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

以巩固和打牢民爆、通信、节能、盐业企业安全生产基础、强化现场安全管理为重点，扎实开展安全生产大检查，深化隐患排查治理，确保我盟安全生产工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排安全检查执法经费8万元。

（三）聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费

1.项目概述

（1）为构建我盟民爆行业安全风险等级管控和隐患排查治理双重预防机制。建立动态科学的安全风险和隐患数据库，掌握和分析本地区本行业安全风险，盟工信局拟对我盟两家民爆生产企业（1、内蒙古日盛民爆集团日昊化工有限公司锡林浩特市年产12000吨胶状乳化炸药生产线，年产5000吨多孔粒状铵油现场混装炸药；

（2）内蒙古吉安化工有限责任公司白音华分公司年产7000吨现场混装乳化炸药车及地面辅助设施）开展安全现状评估。

2.立项依据

《锡林郭勒盟安委会关于印发<安全生产隐患大排查大整治工作方案>的通知》（锡安委会发〔2023〕2号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

分别聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排聘请第三方机构开展重点领域重点企业安全评估检查经费12万元。

（四）工业控制系统信息安全检查技术服务费

1.项目概述

评估安全风险，排除安全隐患，以确保工业控制系统运行的安全稳定，重点检查工业控制系统网络安全现状合规性、工业控制系统和设备安全配置、工业控制系统漏洞以及补丁管理情况、安全软件选择以及病毒入侵情况、安全情况管理、远程态势感知等内容。对现有安全防护水平进行有效摸底，建立长效机制，聘请工业控制系统信息安全检查专家费。

2.立项依据

《工业控制系统信息安全专项技术服务合同》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据合同，聘请工业控制系统信息安全检查专家对我盟工业控制系统运行进行安全检查。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业控制系统信息安全检查技术服务费16万元。

（五）工业项目前期费

1.项目概述

承接产业转移、工业项目对接、调研、学习考察，协调办理全盟重点工作项目前期核准备案等工作的差旅费及专项推进相关费用。

2.立项依据

《关于印发<锡林郭勒盟2022年盟级重点项目实施计划>的通知》（锡发改重字（2022）2号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

（1）赴有关地区就推进重点项目进行汇报协调和专项调研，包括差旅费、公务接待费、办公费、印刷费、车辆租赁费、会议费等支出。

（2）党建活动产生的相关费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业项目前期费20万元。

（六）老干部活动经费

1.项目概述

用于慰问离退休老干部、报刊订购、陪护和差旅费。

2.立项依据

《关于印发<2021年全盟老干部工作要点>的通知》锡党老办字[2021]7号

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

按照盟委组织部、老干部局、盟财政局联合下发的关于离退休老干部工作相关文件精神，服务保障我委离退休老干部73名同志相关工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排老干部活动经费4万元。

（七）工业节能降碳

1.项目概述

根据部门及科室职能，开展工业绿色制造体系建设和培育工作、开展节能节水政策及节能监察培训、开展制造业领域工业企业节能技改项目验收工作、工业企业节能降碳诊断提升服务工作。

2.立项依据

（1）内蒙古自治区发展改革委 经济和信息化委员会关于印发《内蒙古自治区固定资产投资项目节能审查实施办法（暂行）》的通知.

（2）《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

针对制造业领域工业企业节能技改项目开展现场核查和验收销号工作；开展节能监察、节能节水、资源综合利用、绿色制造体系创建方面的培训工作；聘请专业机构对企业开展诊断提升服务。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业节能降碳5万元。

（八）南部旗县重点工业园区建设资金

1.项目概述

完善园区“九通一平”设施，服务工业企业 。

2.立项依据

按照盟行署工作安排。

3.实施主体

锡林郭勒盟各旗县工业园区

4.实施方案

宝昌产业园、锡林郭勒经济开发区、多伦经济开发区的基础设施建设。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

南部旗县重点工业园区建设资金1000万元。

（九）助保贷管理资金

1.项目概述

我局聘用人员劳务费、五险一金的缴纳及对申贷企业进行现场审查产生的旅差费和诉讼费。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟中小微企业“助保金贷款”管理办法>的通知》（锡署发〔2017〕125号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据预算批复，该资金为我局聘用人员劳务费、五险一金的缴纳及对申贷企业进行现场审查产生的旅差费和诉讼费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排助保贷管理资金30万元。

（十）扶持羊皮羊尾加工利用产业发展资金

1.项目概述

为贯彻落实自治区党委、政府关于“千方百计把畜产品资源吃干榨净”的部署要求，大力推动全盟羊皮羊尾加工利用产业发展，积极探索适合我盟发展的加工产业，建设示范性羊皮食材加工项目，推进明胶、胶原蛋白肽项目尽快落地，进一步补齐产业短板，提升副产品精深加工能力。

2.立项依据

《关于印发<锡林郭勒盟促进羊皮羊尾加工利用产业展壮大若干措施（试行）>的通知》（锡署办发〔2022〕174号）

3.实施主体

锡林郭勒盟各旗县

4.实施方案

 按照《锡林郭勒盟促进羊皮羊尾加工利用产业展壮大若干措施（试行）》

（1）鼓励有关企业和机构开展羊皮羊尾加工利用产业领域应用技术研发攻关依据《锡林郭勒盟加快推进科技创新奖补政策措施（暂行）》，择优给予补贴200万元；

（2）鼓励盟内企业开展羊皮食材规模化加工利用，建设示范性羊皮食材加工生产线（3-4户企业），给予资金100-250万元补助，计600万元；

（3）对新建年生产胶原蛋白肽及明胶等制品200吨以上且年产值达到5000万元以上的企业，给予补贴200万元。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排扶持羊皮羊尾加工利用产业发展资金1000万元。

（十一）工业发展资金（上年结转）

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟工业发展专项资金管理办法》（锡署办发〔2019〕45号），本着打基础与利长远相结合的原则，着重考虑各地区工业园区建设和发展、重点产业扶持、重点工作推进等实际工作。

2.立项依据

《锡林郭勒盟财政局关于下达（拨付）2022年工业发展资金的通知》（锡财资[2022]1168）号

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据全盟工业发展资金实施方案制定实施，评估管理费54万元，规划编制费36万元。 

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结转工业发展资金38.02万元。

（十二）自治区重点产业发展专项资金（上年结转）

1.项目概述

2022年9月16日，自治区工信厅印发了《关于开展2022年工业企业数字化开展评估诊断工作的通知》（内工信信软字[2022]381号），要求各盟市本年度开展规模以上工业企业数字化诊断工作中由各盟市工信局负责遴选第三方服务机构，于2022年11月30日前由第三方服务机构对本地区规上工业企业的数字化情况进行“一对一”实地评估诊断，目前，我盟参与企业共209户。

2.立项依据

《关于下达2022年自治区重点产业发展专项资金（第五批）预算指标的通知》（内财资[2022]1247号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

用于第三方服务机构对本地区规上工业企业的数字化情况进行“一对一”实地评估诊断。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结转自治区重点产业发展专项资金313.5万元。

（十三）包联小区七情防控经费（上年结转）

1.项目概述

主要解决单位疫情防控期间产生的住宿费、饭费和各项抗疫物资款。

2.立项依据

根据锡盟财政局《2022年9-12月盟本级项目支出追加统计表》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

用于在编25人，每天120元的疫情物资。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结转包联小区七情防控经费0.02万元。

（十四）工业控制系统信息安全检查技术服务费（上年结转）

1.项目概述

评估安全风险，排除安全隐患，以确保工业控制系统运行的安全稳定，重点检查工业控制系统网络安全现状合规性、工业控制系统和设备安全配置、工业控制系统漏洞以及补丁管理情况、安全软件选择以及病毒入侵情况、安全情况管理、远程态势感知等内容。对现有安全防护水平进行有效摸底，建立长效机制，聘请工业控制系统信息安全检查专家费。

2.立项依据

《工业控制系统信息安全专项技术服务合同》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据合同，聘请工业控制系统信息安全检查专家对我盟工业控制系统运行进行安全检查。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结转工业控制系统信息安全检查技术服务费16万元。

（十五）助保贷管理资金（上年结转）

1.项目概述

我局聘用人员劳务费、五险一金的缴纳及对申贷企业进行现场审查产生的旅差费和诉讼费。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟中小微企业“助保金贷款”管理办法>的通知》（锡署发〔2017〕125号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据预算批复，该资金为我局聘用人员劳务费、五险一金的缴纳及对申贷企业进行现场审查产生的旅差费和诉讼费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排助保贷管理资金6.35万元。

（十六）老干部活动经费（上年结转）

1.项目概述

用于慰问离退休老干部、报刊订购、陪护和差旅费。

2.立项依据

《关于印发<2021年全盟老干部工作要点>的通知》锡党老办字[2021]7号

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

按照盟委组织部、老干部局、盟财政局联合下发的关于离退休老干部工作相关文件精神，服务保障我委离退休老干部73名同志相关工作。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结转老干部活动经费2.42万元。

（十七）招商引资经费（上年结转）

1.项目概述

用于各招商工作组产业链牵头单位开展招商引资活动。

2.立项依据

《关于各招商工作组产业链牵头单位招商工作经费分配意见的指示》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据《关于各招商工作组产业链牵头单位招商工作经费分配意见的指示》，用于煤炭清洁高效利用产业链、新型环保绿色建材产业链、铝及有色金属产业链招商引资活动。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结转招商引资经费34.97万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局一般公共预算机关运行经费预算支出73.71万元，主要包括以下支出：奖金3万元，其他社会保障缴费4.6万元，办公费1.98万元，邮电费2.5万元，差旅费4.57万元，工会经费9.82万元、福利费8.62万元、公务用车运行维护费15万元，其他交通费用23.63万元。与上年相比增加10.45万元，增长16.5%。主要原因是比上年增加了2023年残保金预算。

    十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2023年度政府采购支出预算总额15万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出15万元。涵盖“车辆加油服务”“车辆维修和保养服务”采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为定额公用经费。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟工业和信息化局2023年度共有车辆2辆；其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

   2023年，填报绩效目标的预算项目56个，公开绩效目标56个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算6468.53万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任莎莎        联系电话：0479-8287636

 

第五部分  2023年度单位预算表

 

2023年部门汇总预算表.xlsx