2024年度锡林郭勒盟工业和信息化局(部门）

预算公开

批复时间：2024年2月25日

公开时间：2024年3月15日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、 主要职能职责

锡林郭勒盟工业和信息化局是盟行署工作部门，为正处级。

1、贯彻落实国家、自治区有关工业和信息化方面的法律法规政策，贯彻国家、自治区关于新型工业化发展战略和政策拟订并组织实施全盟工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全盟工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实自治区下达的全盟发电企业年度发电量预期调控目标和电力市场建设方案并监督实施。

3、负责提出全盟工业和信息化固定资产投资规模和方向， 提出中央、自治区和全盟财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国家、自治区投资主管部门核准的项目，备案权限内工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业♘区相关工作。

4、根据全盟国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策， 提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的有关行业管理。依法履行盐业主管机构的行业管理职责。

5、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

6、指导工业节能与绿色发展。拟订全盟工业能源节约资源综合利用政策及规划并组织实施。组织工业企业开展自愿性清洁生产审查工作。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。

7、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、全盟工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。负责电子制造业管理工作。

8、组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、自治区和全盟重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

9、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、軟件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。

10、负责全盟工业中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。落实促进工业中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策及措施。

11、完成盟委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，锡林郭勒盟工业和信息化局内设机构包括办公室、机关党委（人事科）、经济运行科、投资规划和装备工业科、原材料工业科、消费品工业科、节能与综合利用科、信息化和软件服务业科、科技电子科、执法监督科、工业园区科。 本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）、锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心、锡林郭勒盟中小企业公共服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟工业和信息化局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	财政拨款的事业单位
3	锡林郭勒盟中小企业公共服务中心	财政拨款的事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）全力促进工业经济平稳增长

 1.抓运行稳增长。优化完善工业经济运行调度服务机制，加强对全盟规模以上工业企业生产、效益、主要产品价格、产销率、用电量、货运量等主要经济指标的监测调度，开展助企解难、政策落地、动能培育、要素对接、提质增效“五大行动”，全力推动企业稳产达产，确保工业经济平稳增长。积极对接统计部门，协调新投产企业及早纳统入规，力争新提限纳统工业企业12户。

 2.抓项目促投资。按月调度重大项目建设进展情况，重点盯开工、抓进度、促投产，持续强化项目要素服务保障。全盟计划实施亿元以上重点工业项目92个，当年计划完成投资350亿元，其中制造业项目30个，完成投资56亿元。积极推动传统产业设备更新、工艺升级，计划实施工业技改项目15个，完成投资15亿元。依托绿电优势、资源禀赋和现有产业基础，精准组织开展招商引资活动，为工业发展增添新动能。

（二）大力发展先进制造业

3.做优做强新能源装备制造业。扎实开展“我帮企业找订单”活动，组织能源企业、装备企业、零配件生产企业供需对接、本地采购，力争风机主机、叶片、塔筒、机舱罩、锚栓、光伏逆变器分别达到850台、700套、100套、330套、100套和150台。推动锡市明阳高端叶片、多伦四合光能8GW单晶硅棒切片、协鑫华尔斯20GW单晶拉棒、盛日年产1GW光伏组件制造、西苏蒙铁特钢年产50万吨铸造等项目加快建设，力争锡市中船风电产业园一期、西苏三一重能年内建成投产。

4.加速发展新材料产业。推动太旗唐合年产66亿克拉人造金刚石、璟程新能源电缆、恒力源新能源材料产业园暨锂电材料基地，黄旗赣锋锂业锂资源综合利用，白旗诺金石墨电极扩建等项目加快建设，力争多伦县雁大锂离子电池负极材料一期、西苏旗新蒙新锂电池负极材料等项目年内建成投产。积极推动中化学南方建设投资公司锂电池全产业链项目、先导集团锗产业链及蓝宝石产业长晶项目落地实施。

5.推动“绿电+先进优质载能”产业耦合发展。认真落实《内蒙古自治区促进铁合金产业高质量发展政策措施》，推动新蒙新、华兴实业、新创、中泽、远景等高比例应用绿电铁合金项目落地实施。指导国电投高精铝板带、兴安铜锌冶炼、大唐多伦煤化工等存量负荷项目规划实施绿电替代项目，充分利用绿电优势吸引更多优质高载能项目落地实施。

6.稳步发展现代化工产业。指导多伦、白音华经济开发区对照化工园区认定标准补齐短板，争取认定为自治区化工园区。保障大唐煤化工等重点化工企业稳定生产，力争生产聚丙烯46万吨、合成氨18万吨、小苏打30万吨。推动多伦大唐15万千瓦风光制氢一体化示范项目、多伦工业园区明阳绿氢制氨示范项目加快建设。编制完成《锡林郭勒盟先进氟材料产业发展规划（2024—2028年）》，积极引进现代氟化工项目，推动隆京高端氟聚物和锂电池新材料、富宝腾达氟化氢综合利用等项目落地实施。

7.提档升级农畜产品加工业。鼓励大庄园、额尔敦、羊羊牧业等重点龙头企业完善精深加工生产线，不断提升精深加工层次，力争牲畜加工量稳定在450万羊单位以上。认真落实羊皮羊尾、乳清加工等产业扶持政策，争取锡市三羊开肽、东乌旗我禾牧场、东苏旗满都拉图羊皮食材加工等项目投产达效，加快锡市奶娃娃、牧乡源和阿旗牧人恋等乳清加工项目建设。推动凯达马铃薯精深加工、宏源爱味客冷冻薯条扩产等项目加快建设，持续深化与全球头部企业合作。

（三）推动制造业智能化发展

8.加快网络基础设施建设。新建电信普遍服务试点项目通信基站93座，新建5G基站1000座。加大标识编码、标识解析、标识数据服务应用推广，以羊羊牧业、额尔敦肉业为示范带动更多企业建设工业互联网标识解析企业级项目，力争年内注册企业数量突破20家，标识解析量突破300万次。

9.推进重点行业智改数转赋能。把加快工业数字化作为突出重点任务，重点在冶金、建材、化工、农畜产品加工等流程性制造行业和工业园区等集中区域推动生产数据自动采集，实现先进控制和在线优化，积极创建数字化转型试点盟市。大力推进智能制造，推动多伦伊利加快建设智能化工厂，分别培育打造数字化车间、数字化转型标杆企业1—2户。对120户规模以上工业企业进行两化融合对标评估诊断，为企业数字化转型、智能化升级提供思路。积极推动工业互联网平台应用，新增180户企业上云用数赋智。培育壮大软件开发和工业软件研发企业1—2户。

（四）推动制造业绿色化发展

10.开展节能节水技术改造。认真落实《锡林郭勒盟工业领域碳达峰实施方案》，紧盯煤电、有色、建材、化工等重点行业，稳妥推进碳减排。加强对重点用能企业节能监察，对用能设备进行全面摸底调查，加快淘汰落后设备，升级改造2、3级能效设备，大力开发和推广绿色低碳工艺、技术、装备和材料。计划实施节能技改项目29个、节水技改项目8个，实现节能量13.88万吨标煤、节水量60万吨。

11.加强绿色制造体系建设。在有色金属、化工、建材、食品加工、装备制造等重点行业开展绿色创建行动，将16户重点企业列入培育名单，指导企业做好绿色制造体系示范单位申报工作。推进工业用能低碳转型，提高铁合金、有色金属等重点行业绿电使用比例，加快推进锡林郭勒经济技术开发区、白音华经济开发区、多伦经济开发区、宝昌工业园区、苏尼特右旗工业园区低碳园区、零碳园区的创建工作。

12.推动工业固废综合利用。推动西乌旗华创绿岩科技和源丰实业等粉煤灰综合利用项目加快建设，持续加大新项目招引力度，不断提高粉煤灰综合利用率。积极推进新兴产业废弃物循环利用，力争推动锡市晨飞、家鹏叶片回收利用项目建成投运。

（五）加快提升工业园区综合能力

13.加强基础设施建设。计划实施污水处理厂、特勤消防站、道路、标准厂房、标准地等园区基础设施项目23个，加强与发改部门沟通对接，做好项目提级论证工作，力争年内完成投资7.7亿元，持续提升产业承载能力。

14.推动园区优化调整。认真落实《内蒙古自治区开发区（工业园区）优化调整实施方案》有关要求，全面梳理现有机构设置、人员配备等情况，指导园区完成优化调整工作。指导一类园区结合发展实际和建设需求，积极探索“管委会+公司”模式。

15.提升集约集聚发展水平。加大引企入园、扶企强园力度，开展链主企业全方位服务，串联上下游合作商、供应商企业集聚园区，推动园区亩均投资和产值争名晋位。鼓励各园区资源共享、优势互补，积极发展“飞地经济”。

（六）积极构建培育服务体系

16.开展优质中小企业培育工作。认真落实《锡林郭勒盟工业中小企业培优计划》，分类分层建立培育库，实施精准培育，力争培育国家“两化融合”贯标企业7户、自治区创新型中小企业5户、专精特新中小企业1户、企业技术中心1户。

17.进一步优化涉企服务。常态化开展好“遍访企业”“进企业、送政策、优服务”活动，培育打造中小企业公共服务示范平台，强化政策供给、要素供给、服务供给，切实帮助企业解决发展难题，持续优化营商环境。组织开展企业经营管理人才培训，培养更多懂市场、善经营的企业人才。稳步推进“助保贷”融资服务，帮助中小微企业缓解资金压力。持续加大清理拖欠中小企业民营企业账款力度，分类化解有分歧账款，保持无分歧账款动态清零。

18.积极争取上级项目和资金。认真研究落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》《内蒙古自治区加快推进新型工业化“1+7”政策体系》等政策文件，加大争跑力度，强化各类资金争取和项目谋划。

（七）强化工业企业安全生产保障

19.保障行业安全稳定。认真落实“三管三必须”要求，从行业发展规划、政策法规、标准规范、技术改造等方面统筹行业领域安全生产工作。强化民用爆炸物品生产、销售安全监督管理，做好食盐定点生产、批发企业安全管理和危险化学品生产、储存行业规划布局工作，协调做好开发区安全管理工作，指导做好通信行业安全生产管理工作。编制完成《锡林郭勒盟民爆行业生产安全事故应急预案》，进一步加强相关安全教育培训和风险隐患排查整治，抓好安全生产专项巡察反馈问题整改落实，全力保障安全生产形势稳定向好。

20.保障工业领域数据安全。持续开展重点企业工控系统网络和信息安全评估检查，做好规模以上工业企业数据分类分级管理工作，逐步提升我盟工业企业数据安全防护保障能力。

（八）全面加强自身能力作风建设

21.不断强化思想政治建设。持续强化政治机关建设，及时学习跟进习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，扎实开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。将铸牢中华民族共同体意识作为工业和信息化各项工作主线，深入贯彻落实中央和上级党委、政府决策部署，统筹推进工信系统业务工作和党建、意识形态、民族团结进步、精神文明创建等工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

22.落实全面从严治党责任。严格落实主体责任，认真落实党组书记“第一责任”和班子成员“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠“四风”树“新风”。强化纪律性教育和日常管理监督，引导工信干部牢固树立正确的权力观、政绩观、事业观，努力构建“亲”“清”新型政商关系，把一体推进“三不腐”的理念贯穿自身建设全过程，营造风清气正的政治生态。牢固树立“过紧日子”思想，坚决防范和纠治“新形象工程”。

23.强化干部队伍作风建设。围绕推动工业经济高质量发展组织相关学习培训，加强工信系统内部沟通交流，提升干部专业工作能力。树立正确的选人用人导向，加大干部选拔任用、交流轮岗力度，不断激发干部干事创业主观能动性和积极性。坚持“四下基层”走好群众路线，深入园区、企业生产一线研究解决堵点难点问题，为企业办实事、解难题。进一步加强作风建设，大力弘扬蒙古马精神和三北精神，深化整治“三多三少三慢”和“慢粗虚”等问题。

24.大力推进法治政府建设。切实履行推进法治政府建设职责，加强法治建设工作部署、协调、督办，严格规范公正文明执法。加强对党内法规、国家法律、地方性法规、业务法规教育培训，认真落实“谁执法谁普法”责任制，持续推动“服务实体经济，律企携手同行”专项行动。强化行政规范性文件审查备案，严格落实公平竞争审查制度，完善法律顾问联审机制。持续深化“放管服”改革，加强诚信体系建设，不断优化法治化营商环境。

第二部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化2024年度收入、支出预算总计6095.96万元，与上年相比收、支预算总计各减少788.41万元，减少12.94%。其中：

（一）收入预算总计6095.96万元。包括：

1．本年收入合计6010.96万元。

（1）一般公共预算拨款收入6010.96万元，与上年相比减少457.57    万元，减少7.62%。主要原因是在本年专项资金预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少1000万元，减少100%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为85万元。与上年相比减少330.84万元，减少389.28%。主要原因是专项资金结余比上年减少。

（二）支出预算总计6095.96万元。包括：

1．本年支出合计6095.96万元。

（1）社会保障和就业（类）支出123.21万元，主要用于缴纳职工机关事业养老保险。与上年相比减少20.4万元，减少16.56%。主要原因是离退休人员减少2人，因此本年离退休费预算减少。

（2）卫生健康支出（类）支出69.08万元，主要用于缴纳职工社会保险。与上年相比增加0.63万元，增加0.91%。主要原因在职人员工资调增，缴纳的社会保险费增加。

（3）资源勘探工业信息等（类）支出5805.99万元，主要用于发放职工工资及其他工资福利支出等。与上年相比增加240.89万元，增加4.15%。主要原因是本年专项资金预算比上年增加。

（4）住房保障（类）支出83.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金和人才引进提租、房租。与上年相比增加11.44万元，增加13.84%。主要原因是人员工资增加，缴纳的住房公积金基数和住房补贴增加。

（5）其他支出（类）支出13.99万元，主要用于招商引资工作经费。与上年相比减少20.98万元，减少150%。主要原因是盟本级招商引资工作经费结余比上年减少。

2．年终结转结余为 0万元，主要原因是上年基本支出和公用经费支出无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年收入预算合计6095.96万元，包括本年收入6010.96万元，上年结转结余85万元。其中：

本年一般公共预算收入6010.96万元，98.6%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0     %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入85万元，占1.39%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年支出预算合计6095.96万元，其中：

基本支出925.94万元，占15.19%；

项目支出5170.01万元，占84.81%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年度财政拨款收、支总预算6095.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少788.41万元，减少12.94%。主要原因是在本年减少了政府性基金预算拨款收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年一般公共预算财政拨款支出预算6095.96万元，与上年相比增加211.59万元，增长3.47%。主要原因是在本年一般公共预算拨款专项资金预算增加。

（一）社会保障和就业类

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.42万元，与上年相比增加2.9万元，增长4.43%。变动原因：人员工资增加，缴纳的机关事业养老保险增加。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.79万元，与上年相比减少19.01万元，增长32.89%。变动原因：离退休人员减少2人，因此本年离退休费预算减少。

（二）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算56.87万元，与上年相比增加5.26万元，增加9.25%。变动原因：人员工资增加，缴纳的行政单位医疗保险增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.42万元，与上年相比增加0.49万元，增加5.82%。变动原因：人员工资增加，缴纳的事业单位医疗保险增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.79万元，与上年相比减少5.11万元，减少134.8%。变动原因：上年退休人员医疗保险预算为估算值，本年退休人员医疗保险由一体化计算，因此存在差异。

（三）资源勘探工业信息（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算437.62万元，与上年相比增加29.03万元，增加6.63%。变动原因：人员工资增加，人员基本支出增加。

2.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.34万元，与上年相比减少33.08万元，减少84.09%。变动原因：本年经费类专项资金预算比上年减少。

3.工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算72.06万元，与上年相比增加10.44万元，增加14.5%。变动原因：盟工信局综合保障中心在职人员增加1人，工资福利等支出增加。

4.工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算54.69万元，与上年相比增加54.69万元，增加100%。变动原因：本年增加旅游那达慕经费专项资金。

5.工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算5062万元，与上年相比增加185.48万元，增加3.66%。变动原因：工业发展专项资金比上年增加。

6.工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算140.29万元，与上年相比增加16.69万元，增加11.9%。变动原因：锡盟中小企业公共服务中心在职人员工资增加，工资福利等支出增加。

（四）住房保障（类）

1.住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.75万元，与上年相比增加2.36万元，增加3.8%。变动原因：在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

2.住房保障改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.93元，与上年相比增加7.08万元，增加41.8%。变动原因：人员工资增加，住房补贴增加。

3.住房保障改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4万元，与上年相比增加2万元，增加50%。变动原因：新增人才引进租房补贴。

（五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算13.99万元，与上年相比减少20.98万元，减150%。变动原因：盟本级招商引资工作经费结余比上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算925.94万元，其中：

（一）人员经费831.05万元。主要包括：基本工资196.78万元、津贴补贴186.28万元、奖金44.24万元、绩效工资52.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.42万元，职工基本医疗保险缴费24.77万元，公务员医疗补助缴费3.79万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金62.75万元、其他工资福利支出83.96万元，退休费57.79万元，生活补助7.95万元，医疗费补助40.52万元。

（二）公用经费94.89万元。主要包括：奖金1.5万元，办公费7.85万元，邮电费2万元，委托业务费3.36万元，工会经费10.52万元、福利费10.26万元、公务用车运行维护费15万元，其他交通费用25.09万元，办公设备购置费19.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占“三公”经费的83.3%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的16.7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支18万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：    

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无购买公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门有公务用车4台，公务用车运行维护费预算无变动。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年公务接待业务预算无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局2024年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比减少1000万元。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局22024年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目11个，项目预算总金额5170.01万元。其中，财政本年拨款金额5107.69万元，财政拨款结转结余62.32万元，财政专户管理资金     0万元，单位资金     0万元。

（一）工业发展资金

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟工业发展专项资金管理办法》（锡署办发〔2019〕45号）、《关于工业企业纳入规模以上工业统计的奖励办法（试行）》（锡署办发〔2018〕94号），本着打基础与利长远相结合的原则，着重考虑各地区工业园区建设和发展、重点产业扶持、重点工作推进等实际工作，加快推进工业园区基础设施建设进度 。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟工业发展专项资金管理办法》（锡署办发〔2019〕45号）、《关于工业企业纳入规模以上工业统计的奖励办法（试行）》（锡署办发〔2018〕94号）

3.实施主体

锡林郭勒盟各旗县工业园区

4.实施方案

根据全盟工业发展资金实施方案制定实施。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业发展资金5000万元。

（二）安全检查执法经费

1.项目概述

安全执法经费主要用于节能、民爆、盐业日常监察、执法检查、专项培训、企业监测、专家评估与验收等。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟有关部门和单位安全生产工作职责规定>的通知》（锡署办发[2016]85号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

以巩固和打牢民爆、通信、节能、盐业企业安全生产基础、强化现场安全管理为重点，扎实开展安全生产大检查，深化隐患排查治理，确保我盟安全生产工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排安全检查执法经费8万元。

（三）工业控制系统信息安全检查技术服务费

1.项目概述

评估安全风险，排除安全隐患，以确保工业控制系统运行的安全稳定，重点检查工业控制系统网络安全现状合规性、工业控制系统和设备安全配置、工业控制系统漏洞以及补丁管理情况、安全软件选择以及病毒入侵情况、安全情况管理、远程态势感知等内容。对现有安全防护水平进行有效摸底，建立长效机制，聘请工业控制系统信息安全检查专家费。

2.立项依据

《工业控制系统信息安全专项技术服务合同》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据合同，聘请工业控制系统信息安全检查专家对我盟工业控制系统运行进行安全检查。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业控制系统信息安全检查技术服务费14万元。

（四）工业项目前期费

1.项目概述

承接产业转移、工业项目对接、调研、学习考察，协调办理全盟重点工作项目前期核准备案等工作的差旅费及专项推进相关费用。

2.立项依据

《关于印发<锡林郭勒盟2022年盟级重点项目实施计划>的通知》（锡发改重字（2022）2号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

（1）赴有关地区就推进重点项目进行汇报协调和专项调研，包括差旅费、公务接待费、办公费、印刷费、车辆租赁费、会议费等支出。

（2）党建活动产生的相关费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排工业项目前期费17万元。

（五）老干部活动经费

1.项目概述

用于慰问离退休老干部、报刊订购、陪护和差旅费。

2.立项依据

《关于印发<2021年全盟老干部工作要点>的通知》锡党老办字[2021]7号

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

按照盟委组织部、老干部局、盟财政局联合下发的关于离退休老干部工作相关文件精神，服务保障我委离退休老干部73名同志相关工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排老干部活动经费4万元。

（六）助保贷管理资金

1.项目概述

开展各旗县核查助保贷业务，减轻中小企业融资负担。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟中小微企业“助保金贷款”管理办法>的通知》（锡署发〔2017〕125号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

开展各旗县核查助保贷业务，减轻中小企业融资负担。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排助保贷管理资金10万元。

（七）旅游那达慕经费

1.项目概述

为保障2023年那达慕主会场通讯网络覆盖需求，共新建4座基站，基站建设内容包括铁塔、机柜、配套及外电，以实现那达慕主会场的通讯网络有效覆盖。

2.立项依据

根据中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室《关于印发〈相约草原遇见那达慕内蒙古自治区第33届旅游那达慕工作方案〉的通知》（办字〔2023〕10号）和《行署2023年第23次常务会议纪要》

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

2023年盟工信局盟工信局组织铁塔公司和通信企业对那达慕会场实地进行现场勘测，制定那达慕主会场基站建设方案，由铁塔公司在那达慕主会场建设完成4座永久性通讯基站，基站建设费用109.69万元（分两年支付，2023年支付55万元、2024年支付54.69万元）。2024年申请54.69万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排旅游那达慕经费54.69万元。

（八）盟本级招商引资工作经费（上年结转）

1.项目概述

举办全盟战略性新型产业专场招商引资推介会，锡林郭勒氟化工新材料发展大会暨氟化工成果推介会

2.立项依据

中共锡林郭勒盟委员会办公室锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发《锡林郭勒盟招商引资年行动方案》的通知（锡党办发〔2023〕4号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

2023年11月1日，成功举办2023战略性新兴产业专场招商推介会，各旗县市区，现代化工、有色金属、新材料等企业积极参加会议，会上共签约项目8个，签约金额140亿元。2023年8月17日，成功举办“2023·锡林郭勒氟化工新材料发展大会暨氟化工成果推介会”，2024年申请结转资金13.99万元用于支付尾款。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结余结转资金13.99万元。

（九）《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）》编制经费（上年结转）

1.项目概述

编制《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）》

2.立项依据

行署2023年第20次常务会议纪要

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

2023年8月盟工信局与中国氟硅有机材料工业协会签订《锡林郭勒盟氟化工产业发展规划（2023-2027年）技术服务合同》，同步开始资料收集、现场调研等工作。10月10日编制单位提交《规划》初稿，10月27日分管副盟长组织相关部门召开专题会议，听取编制单位汇报。12月5日，编制单位提交规划修改稿。12月26日，组织各相关部门和地区及7位区内外行业专家召开了视频评审会，经专家评审，一致认为《规划》符合编制要求，并现场出具同意《规划》通过评审的意见，会后编制单位提交《规划》正式稿。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结余结转资金35万元。

（十）助保贷管理资金（上年结转）

1.项目概述

我局聘用人员劳务费、五险一金的缴纳及对申贷企业进行现场审查产生的差旅费和诉讼费。

2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署关于印发<锡林郭勒盟中小微企业“助保金贷款”管理办法>的通知》（锡署发〔2017〕125号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

根据预算批复，该资金为我局聘用人员劳务费、五险一金的缴纳及对申贷企业进行现场审查产生的差旅费和诉讼费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结余结转资金3.34万元。

（十一）工业发展资金-"十四五"规划中期评估费（上年结转）

1.项目概述

为全面评估《锡林郭勒盟工业与信息化“十四五”发展规划》（以下简称《“十四五”规划》），拟聘用第三方服务机构对《“十四五”规划》实施情况进行中期评估，用于中期评估编制费用。

2.立项依据

锡林郭勒盟发展规划委员会《关于印发锡林郭勒盟“十四五”规划实施情况中期评估工作方案的通知》（锡发规委字〔2023〕1号）

3.实施主体

锡林郭勒盟工业和信息化局

4.实施方案

按照锡林郭勒盟发展规划委员会《关于印发锡林郭勒盟“十四五”规划实施情况中期评估工作方案的通知》（锡发规委字〔2023〕1号）要求，经咨询中工联创国际装备制造研究中心、内蒙古中实公司、内蒙古维特公司、内蒙古虹帆商务服务有限公司等评估机构，需要《全盟“十四五”工业和信息化发展规划》中期评估编制费用10万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

本年预算安排上年结余结转资金10万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局一般公共预算机关运行经费预算支出94.89万元，主要包括以下支出：奖金1.5万元，办公费7.85万元，邮电费2万元，委托业务费3.36万元，工会经费10.52万元、福利费10.26万元、公务用车运行维护费15万元，其他交通费用25.09万元，办公设备购置费19.31万元。与上年相比增加21.18万元，增长22.32%。主要原因是增加上年结转购买办公设备款。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度锡林郭勒盟工业和信息化局政府采购支出预算总额19万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出19万元。涵盖“车辆加油服务”“印刷服务”“财产保险服务”采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为定额公用经费、助保贷管理资金、工业项目前期费。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目25个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6010.96万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任莎莎               联系电话：0479-8287636

第五部分  2024年度单位预算表

汇总工信2024年部门预算（单位万元）