2024年度锡林郭勒盟工业和信息化局

综合保障中心预算公开

批复时间：2024年2月25日

公开时间：2024年3月15日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、 主要职能职责

1.承担机关日常运转及后勤保障等工作。

2.承担机关政务服务、政策宣传等相关工作。

3.承担全盟工业和信息化领域数字统计、分析、监测等相关工作。

4.协助开展全盟工业和信息化领域相关政策研究、重点课题研究等工作。

5.完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心为锡林郭勒盟工业和信息化局所属相当于正科级公益一类事业单位，本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心	财政拨款的事业单位

三、2024年单位主要工作任务及目标

1.做好机关日常运转及后勤保障等工作。

2.做好机关政务服务、政策宣传等相关工作。

3.做好全盟工业和信息化领域数字统计、分析、监测等相关工作。

4.协助做好全盟工业和信息化领域相关政策研究、重点课题研究等工作。

5.完成盟工业和信息化局交办的其他工作任务。

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计98.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加16.82万元，增长17.04%。其中：

（一）收入预算总计98.71万元。包括：

1．本年收入合计98.71万元。

（1）一般公共预算拨款收入98.71万元，与上年相比增加16.82     万元，增长17.04%。主要原因是在职人员增加1人，增加了人员经费预算收入。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上年基本支出和公用经费支出无结余。

（二）支出预算总计98.71万元。包括：

1．本年支出合计98.71万元。

（1）社会保障和就业（类）支出8.11万元，主要用于缴纳职工机关事业养老保险。与上年相比增加1.24万元，增加15.29%。主要原因是在职人员增加1人，缴纳的机关事业养老增加。

（2）卫生健康支出（类）支出3.54万元，主要用于缴纳职工社会保险。与上年相比增加0.56万元，增加15.82%。主要原因在职人员增加1人，缴纳的社会保险费增加。

（3）资源勘探工业信息等（类）支出72.06万元，主要用于发放职工工资及其他工资福利支出等。与上年相比增加10.44万元，增加14.49%。主要原因是在职人员增加1人，工资福利等支出增加。

（4）住房保障（类）支出15万元，主要用于缴纳职工住房公积金和人才引进提租、房租。与上年相比增加4.58万元，增加30.53%。主要原因是人员工资减少，缴纳的住房公积金减少。

2．年终结转结余为 0万元，主要原因是上年基本支出和公用经费支出无结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年收入预算合计98.71万元，包括本年收入98.71万元，上年结转结余 0万元。其中：

本年一般公共预算收入98.71万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0     %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年支出预算合计98.71万元，其中：

基本支出98.71万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算98.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.82万元，增长17.04%。主要原因是在职人员增加1人，增加了人员经费预算收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算98.71万元，与上年相比增加16.82万元，增长17.04%。主要原因是在职人员增加1人，增加了人员经费预算支出。

（一）社会保障和就业类

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.11万元，与上年相比增加1.24万元，增加15.29%。变动原因：在职人员增加1人，缴纳的机关事业养老增加。

（二）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.07万元，与上年相比增加0.48万元，增加15.63%。变动原因：在职人员增加1人，缴纳的事业单位医疗保险增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.47万元，与上年相比增加0.07万元，增加14.89%。变动原因：在职人员增加1人，缴纳的事业单位公务员医疗补助增加。

（三）资源勘探工业信息（类）

工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算72.06万元，与上年相比增加10.44万元，增加14.49%。变动原因：在职人员增加1人，工资福利等支出增加。

（四）住房保障（类）

1.住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.6万元，与上年相比增加1.13万元，增加14.86%。变动原因：在职人员增加1人，住房公积金缴费增加。

2.住房保障改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.41万元，与上年相比增加1.46万元，增加42.82%。变动原因：在职人员增加1人，住房补贴增加。

3.住房保障改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4万元，与上年相比增加2万元，增加50%。变动原因：追加2023年人才引进租房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算98.71万元，其中：

（一）人员经费93.64万元。主要包括：基本工资24.53万元、津贴补贴17.17万元、奖金5.79万元、绩效工资19.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元，职工基本医疗保险缴费3.07万元，公务员医疗补助缴费0.47万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金7.6万元、其他工资福利支出4.82万元，生活补助2.4万元。

（二）公用经费5.07万元。主要包括：奖金0.3万元，办公费1.02万元，工会经费1.36万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无因公出国业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1万元。其中：    

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年无购买公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因事业单位有公务用车1台，公务用车运行维护费无变动。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年无公务接待业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金     0万元，单位资金     0万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出5.07万元，主要包括以下支出：奖金0.3万元，办公费1.02万元，工会经费1.36万元、福利费1.39万元、公务用车运行维护费1万元。与上年相比增加0.92万元，增长18.15%。主要原因是在职人员增加1人，公用经费预算增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度锡林郭勒盟工业和信息化局综合保障中心政府采购支出预算总额1万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1万元。涵盖“车辆加油服务”采购大类，编制政府采购预算明细1项，采购金额来源为定额公用经费。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明

    2024年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算98.71万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任莎莎               联系电话：0479-8287636

第五部分  2024年度单位预算表

保障中心2024年部门预算（单位万元）